Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уточненная декларация по НДС не проходит проверку

30 июля 2015 в 17:58
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.41). Предприятие  ООО находится на ОСНО. 
Добрый день.! Помогите, пожалуйста!
Уточненная декларация по НДС за 2 кв 2015 не проходит проверку контрольных соотношений. Если в этой же декларации не выбирать номер корректировки 1, а оставить клеточку пустой, как в основной декларации, с этими же цифрами декларация проходит проверку!!! Если делаю отметку корретировка - Ошибка: не округляются копейки, данные книг продаж и покупок не равны декларации. Так же просит Приложения 1 к разделу 8 и разделу 9. Когда формирую эти разделы программа выдает "данных нет, заполнено". Пожалуйста помогите!. Бьюсь неделю. Ждала обновление 28.07.15, не помогло.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
30 июля 2015 в 18:29
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
А у Вас менялись данные в книгах покупок и продаж? Если не менялись по отношению к первичной декларации, может стоит поставить в Разделах 8 и 9 признак, что "Предыдущие сведения актуальны" ?
30 июля 2015 в 18:44
Цитата (Jilt):А у Вас менялись данные в книгах покупок и продаж?
Спасибо за ответ.
Да. Менялись данные в книге продаж. По Вашему совету поставила галочку в книге продаж "Предыдущие сведения неактуальны", в книге покупок -"Предыдущие сведения актуальны". Результат проверки "соотношение не выполнено"!?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
30 июля 2015 в 18:55
А можете написать, какое именно соотношение не выполняется?
Там же  указывается, по какой строке не идет соотношение.
30 июля 2015 в 21:01
Цитата (Jilt):какое именно соотношение не выполняется
Не выполняется пять соотношений. Прикрепила файл . Jilt, Пожалуйста помогите!.
Прикреплен 1 файл:
Проверяемое соотношен.doc
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
31 июля 2015 в 15:18
Алена, данные в книге продаж менялись почему? Вы делали корректировку реализации? Уточненка хочет приложения к Разделам 8 и 9, потому что там отражаются сведения из доп.листов книг, а у Вас судя потому, что изменения были, должны быть эти доп.листы. По крайней мере в Книге продаж.

Почитайте вот здесь:

НДС-2015: как представить уточненную декларацию

Как сформировать уточненную декларацию по НДС в «1С:Бухгалтерии 8»
31 июля 2015 в 15:49
Jilt , Спасибо за ответ.
У меня после сдачи декларации, при перепроведении документов закрылись покупки Зачет авансов выданных, которые висели с марта 2015 г. как непоступившие, (хотя это оплата авансовых платежей за коммунальные платежи, которые мы "съели " в апреле). Таким образом у меня увеличилась стр 090 Раздела 3 Декларации и соответственно Книга продаж. Корректировочную декларацию создавала автоматически и с указанием номера корректировки на Титульном листе. В книгах продаж и покупок стояли отметки Ранее представленные сведения неактуальны.
До этого момента не приходилось сдавать уточненку и ньюансов заполнения не знаю. И как теперь создать Дополнительные листы? У меня не получается. Заполняется сразу Книга продаж, а Приложение 1 к РАзделу 9 при формировании не заполняется
.Плачу
Подскажите пожалуйста!
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
31 июля 2015 в 15:55
Если я не ошибаюсь, то данные по "зачету авансов выданных" у Вас должны регистрироваться документом "Формирование записей книги продаж", так? 
В этом документе есть колонки "Запись доп.листа" и "Корректируемый период" - документ делаете текущей датой, а корректируемый период поставьте вторым кварталом дату.
31 июля 2015 в 16:09
 Jilt,
Предполагаю : так как это автоматическая (техническо-компьтерная или моя) недоработка. Программа не формирует Доп листы. Ведь эти документы у меня были и я их не вносила после сдачи первичной декларации! 
Программа пишет при формировании Доп Листа:

В указанном периоде отчета не вносились изменения в предыдущие налоговые периоды. Построение дополнительных листов за корректируемый налоговый период не требуется
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
31 июля 2015 в 16:48
50 баллов Добавить баллы
Вы же сами пишете: после сдачи декларации документы перепровели и потребовалось внести изменения в Книгу продаж. Программа не фиксирует момент сдачи декларации, и все записи по формированию доп.листов книг выполняются бухгалтером вручную. Для этого зайдите в документ "Формирование записей книги продаж" и поставьте у нужных счетов-фактур (которые не попали в первичную декларацию) галочку "Запись доп.листа" и корректируемый период поставьте 30.06.15
Только после этого формируйте Книгу продаж и смотрите, пояаился ли доп.лист. А там и до Приложения 1 Раздела 9 недалеко.
3 августа 2015 в 11:54
 
Добрый день!
Jilt, Спасибо за подсказки. Книгу продаж исправила, сформировала доп листы. Сейчас в декларации при проверке контрольных соотношений ошибки по книге продаж исчезли. 
Но остались ошибки по книге покупок и округление копеек. 
При формировании книги покупок ставлю галочку "ранее предоставленные сведения актуальны", т.к. в ней ничего не менялось. Верно или..?
В прикрепленном файле Проверка контрольных соотношений.
Подскажите , пожалуйста.
Прикреплен 1 файл:
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
3 августа 2015 в 12:42
51 балл Добавить баллы
По поводу контрольных соотношений 1.27 и 1.28 - странно конечно почему программа сама так округляет, но может стоит посмотреть, действительно ли такие значения должны стоять в этих ячейках? По арифметике, не может программа округлить 0,09 и 0,48 копеек до полного рубля, а в Разделе 3 именно округленная цифра и стоит. Посмотрите, либо в Разделе 3 снять рубль, либо в 8-9 поправить копейки (но они от счетов-фактур идут, значит скорее в 3-м разделе проблема)

P.S. Попробуйте обновиться, сегодня вышел новый релиз 3.0.41, и чистую Декларацию уточненную сделайте заново, может лучше станет.
10 августа 2015 в 09:20
Jilt
Спасибо за помощь и поддержку.Цветы
По вашей подсказке  в документе "Формирование записей книги продаж"  поставила у нужных счетов-фактур (которые не попали в первичную декларацию) галочку "Запись доп.листа" и корректируемый период  30.06.15. Удалила все декларации ранее созданные и хранившиеся в "Функции" - "Регистры накопления". Обновила конфигурацию и версию 06.08 2015. Только после этого сформировала Книгу продаж и доп.листы. Сделала декларацию уточненную. Все получилось. Сдала без ошибок  Улыбаюсь
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
10 августа 2015 в 09:34
Здорово, поздравляю!!! Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер