Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С не формируются проводки в налоговом учете при списании материалов

31 июля 2015 в 13:34
Добрый день

в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.62) при проведении требования на списание материалов на счет 91.02 на не принимаемые расходы не формируются проводки по НУ по счету НЕ.01.9, в прошлом периоде они формировались автоматически, подскажите, пожалуйста, где посмотреть почему они перестали формироваться.
Kamushek  144 063 балла
31 июля 2015 в 13:41
Добрый день!
Цитата (TashaB):требования на списание материалов на счет 91.02 на не принимаемые расходы не формируются проводки по НУ по счету НЕ.01.9
При проведении документа ДТ НУ - ноль?
ДТ ПР - сумма расхода?
Цитата (TashaB):в прошлом периоде они формировались автоматически
В прошлом году и прошлом месяце?
Учетная политика на этот год, на закладке налог на прибыль - установлен флажок ПБУ 18/02?
31 июля 2015 в 14:44
При проведении документа формируются проводки 91.02.-10.09, а проводки по НУ не формируются т.е. нет записей и  проводок по счету НЕ.01.9, флажок на вкладке учетная политика установлен, проводки перестали формироваться с апреля 2015г, до этого все формировалось автоматически, т.е. при проведении документа формировалась проводка по счету НЕ.01.9 по ПР на сумму операции.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 063 балла
31 июля 2015 в 15:03
Выложите скрин документа и скрин проводок.
31 июля 2015 в 15:23
сейчас списывается таким образом

Kamushek  144 063 балла
31 июля 2015 в 15:33
Суммы не видны.
Еще мне не понятно, это разные документы или это разные базы. дата одна номер один.
Вы когда включили раздельный учет?
31 июля 2015 в 15:49
база одна, раздельный учет ведется с начала ведения учета в 1С, а проводки внесены были уже вручную для закрытия 2-го квартала, потому что не формируются автоматически, а документы в которых участвует счет 91.02 не формирует проводок по НУ, для примера приведен скриншот документа из марта, где проводки формировались автоматически.
Kamushek  144 063 балла
31 июля 2015 в 16:12
50 баллов Добавить баллы
Раздел Справочники- Прочие доходы и расходы - не принимаемые для целей налогообложения
Сколько у вас в справочнике записей? Если одна, то откройте ее и выложите.
Учетную политику вы проверяли?
31 июля 2015 в 16:19
по счету 91.02 запись только одна
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  144 063 балла
31 июля 2015 в 16:23
У вас стоит флажок, что этот расход принимается к налоговому учету, уберите его.
И еще как-то посуда одноразовая не вяжется со счетом 10.09 - инвентарь и  хозяйственные принадлежности - это то что эксплуатируется более одного года, но дешевле 40000  - столы, стулья, принтеры, телефоны, компьютеры. Списывается инвентарь документом передача материалов в эксплуатацию и учитывается на забалансовом счете пока не придут в негодность.
31 июля 2015 в 16:32
Большое спасибо, попробую убрать галочку
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер