Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование корректировочного отчета по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия

Ирина Таша (автор вопроса)  33 671 балл, г. Калуга
31 июля 2015 в 16:52
Добрый день, коллеги!                1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)

Опять я к Вам обращаюсь за помощью.(декларации все сданы за 2 кв)Корректировка НДС.

Ситуация .
Купили товар (14086/2148,71), получили накладные, провели, сейчас выяснилось, что в тот же день, в тот же час директор поехал поменял накладную на меньшую сумму. Поставщик заморачиваться не стал, исправил накладную (13552/2067,25) и счет-фактуру (не корректировка) , ну а директор наш, забыл напрочь проданный факт.
Я делаю:
а .Сторно документа поступления
б. Поступление правильной суммы (счет-фактуру не завожу)
в. В книге покупок формирую доп.лист
                    - первое поступление  (14086/2148,71) с минусом
                    - второе поступление (13552/2067,25) с плюсом.
Делаю контрольное соотношение, выдает ошибки.

Подскажите, что неправильно делаю? Прям расстроилась. Прежде не приходилось по НДС сдавать декларации.
Бесценная  54 945 баллов, г. Москва
4 августа 2015 в 15:29
Ирина,посмотрите вот здесь https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=320391 может найдете ответ

Ирина Таша (автор вопроса)  33 671 балл, г. Калуга
4 августа 2015 в 17:01
Благодарю Вас, Ольга. Почему-то практически все бухгалтера сталкиваются при отправке уточнённой декларации НДС с "контрольным соотношением", которое не выполняется, т.к. в книгах покупки и продажи суммы указаны с копеечками, а в разделе 3 округленные.
Сегодня отправила как есть, не знаю что будет дальше, если тему модераторы не закроют, отпишусь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Бесценная  54 945 баллов, г. Москва
4 августа 2015 в 17:08
мне кажется,что до конца не доработана ни 1С ни ТКС ни сама НД,отсюда все беды.
Конечно отпишитесь,вдруг понадобится корректирующая НД
Ирина Таша (автор вопроса)  33 671 балл, г. Калуга
5 августа 2015 в 09:25
Добрый день!
Сегодня пришла квитанция о приеме  уточненной налоговой декларации и извещение о вводе. Танцую       Получается, что Вы Ольга, правы, есть какие-то недоработки в 1С и НД.Думаю
Теперь сидим дальше и ждем требование о пояснении. Пояснение уже составила, копии документов приложила, вот думаю сегодня самой пойти отправить, не дожидаясь получения их(налоговиков)  требования.Подмигиваю
Бесценная  54 945 баллов, г. Москва
5 августа 2015 в 09:27
Урра!
Я бы сама отнесла,не дожидаясь "особого приглашения"))))
galochkagolovko  79 баллов
6 августа 2015 в 10:26
Цитата (Ирина Таша):Пояснение уже составила, копии документов приложила, вот думаю сегодня самой пойти отправить, не дожидаясь получения их(налоговиков)  требования.
Добрый день!

Можно узнать, что в пояснении написали?
Ирина Таша (автор вопроса)  33 671 балл, г. Калуга
6 августа 2015 в 11:01
Добрый день!

  ООО «ХХХХХХХХХ» на основании п.5. ст.174 НК РФ предоставило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, первичный, за 2 квартал 2015 года 24.07.2015г.
В ходе производственно-хозяйственных операций были выявлены технические ошибки, повлекшие за собой некорректные данные в предоставленной декларации, а именно:
 
Получен товар от  ООО «АААААААААА» ИНН 1111111111, согласно товарной накладной №255 от 02.06.2015г. на сумму 13552,00 рублей, счет-фактура №227 от 02.06.2015г.( сумма без НДС 11484,75 рублей, налоговая ставка 18%, сумма налога 2067,25 рублей, стоимость с налогом 13552,00 рублей) – в предоставленной декларации на данную поставку указана сумма 14086,00

Согласно Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137  (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"  , ООО «ХХХХХХХХХХХ» предоставило  04.08.2015г. налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, номер корректировки 1, за 2 квартал 2015 года  с корректировкой ранее предоставленных сведений, путем заполнения дополнительного листа к Разделу №8.
 
Приложения:
Копия товарной накладной № 255 от 02.06.2015г.
Копия  счета-фактуры № 227 от 02.06.2015г.

Ну, как то так.
galochkagolovko  79 баллов
6 августа 2015 в 12:45
Понятно, спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер