Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как правильно оформить корректировку отгрузки по причине ошибки в графе «Покупатель»?

3 августа 2015 в 18:17
Добрый день.Мы ООО на ОСНО,учет в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.48) .После сверки по итогам полугодия обнаружили,что одну из отгрузок провели не на того контрагента(покупателя),по ряду причин в первичных документах стоит их отметка о принятии(совпали суммы с их верной отгрузкой ,близкой по дате).Проблема в том,что уже сдана НД по НДС вместе с книгой продаж.Простая замена контрагента(благо,что остальное исправлять не нужно)не формирует правильный уточненный расчет по НДС.Если делать корректировку реализации,то как заменить в ней контрагента?Просьба помочь,т.к. с проблемой столкнулись впервые ,и непонятно,как правильно исправить в 1с..Большое спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
3 августа 2015 в 18:22
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
7 августа 2015 в 16:02
29 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Через документ "Корректировка реализации" сменить контрагента не получится. Думаю Вам надо сделать так:
1. На основе неправильной реализации ввести "Корректировку реализации" (корректировка по согласованию сторон) текущей датой и "новые" значения поставить по нулям.
2. Текущей датой оформить правильную отгрузку на контрагента.
Таким образом у Вам не надо будет делать уточненку, а в текущем квартале "минус" по неправильному контрагенту закроется "плюсом" по правильному, на НДС не повлияет.

Или другой вариант.
1. На основании неправильной реализации ввести "Корректировку реализации" (исправление в первичных документах) текущей датой. Новые значения поставить по нулям. Выписать счет-фактуру на основании, текущей датой.
2. Выписать правильную реализацию (наверное от даты поставки), выписать счет-фактуру, НО - придется сделать ручную корректировку проводок (в док-те реализации). Если решитесь на ручное исправление - делайте. На закладке "НДС Продажи" в колонке "Запись доп.листа" ставите "Да", и рядом "Корректируемый период" ставите "01.04.2015".
Попробуйте переформировать Книгу продаж и декларацию, должно заполниться Приложение 1 к Разделу 9.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер