Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление амортизации в 1С при предоставлении имущества в аренду после возврата лизингодателю

ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
5 августа 2015 в 06:08
Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться.  ООО на УСН, Д-Р, мы лизингодатели в феврале этого года забрали а/му лизингополучателя из-за неуплаты, и передали его в аренду другому клиенту с послед правом выкупа,в программе сделалны вот такие проводки
Д 08.04 К 60.01 - 698000- приобретено оборудование
Д 03.02 имущество предоставленное во временное владение и пользование К 08.04 - принятие к учету
Д 20.01 К 02.02 - амортизация в бухгалтерском учете )
далее сделано
Д 03.01 имущество организации К 03.02 - возвращено имущество лизингодателю по ПС
Д 03.03 имущество предоставленное во временное пользование К 03.01 имущество организации тоже по стоимости приобретения
Вот в этой теме мне помогли разобраться с проводками и что Амортизация начисляется до месяца выбытия имущества из состава ОС включительно https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=275347&find=unread 
Проблема случилось в том, что сегодня заметили, что в 1с амортизация перестала начисляться автоматически с марта 2015 Плачу как теперь это исправить? может ее теперь нужно начислять в ручную или это какой-то сбой в программе? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.34)
Kamushek  131 876 баллов
5 августа 2015 в 07:23
Добрый день!
Цитата (ИришенькаН):Д 08.04 К 60.01 - 698000- приобретено оборудование
Д 03.02 имущество предоставленное во временное владение и пользование К 08.04 - принятие к учету
Д 20.01 К 02.02 - амортизация в бухгалтерском учете )
далее сделано
Д 03.01 имущество организации К 03.02 - возвращено имущество лизингодателю по ПС
Д 03.03 имущество предоставленное во временное пользование К 03.01 имущество организации тоже по стоимости приобретения
Как вы это оформили в программе? Какими документами? 
Когда вы передали имущество другому лизингодателю?
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
5 августа 2015 в 07:38
Цитата (Kamushek):Как вы это оформили в программе? Какими документами? 
Когда вы передали имущество другому лизингодателю?
Здравствуйте.
Первая проводка через приобретение товаров и услуг
Вторая - через принятие к учету
Остальные операциями, введенными в ручную.

Имущество было передано другому арендатору в феврале 2015
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
12 августа 2015 в 07:01
Цитата (ИришенькаН):может ее теперь нужно начислять в ручную
Уважаемые модераторы, просьба не закрывать данную тему, так как вопрос еще актуален. (просто уже прошла неделя, боюсь что тему закроют) Надеюсь на понимание. Спасибо.
Kamushek  131 876 баллов
12 августа 2015 в 07:49
Цитата (ИришенькаН):Вторая - через принятие к учету
Выложите скрин этого документа.

А почему 03.02, а не 03.01?
Как выглядит операция передачи оборудования в аренду? Выложите этот документ, он должен сделать проводки.
Дт 03.03 Кт 03.01?
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
12 августа 2015 в 08:15
Цитата (Kamushek):А почему 03.02, а не 03.01?
Как выглядит операция передачи оборудования в аренду? Выложите этот документ, он должен сделать проводки.
Дт 03.03 Кт 03.01?
Здравствуйте, сразу ставим на счет 03.02 имущество предоставленное во временное владение и пользование
 Во вложении скрин документы принятия к учету и результат его проведения. Дело как раз в том, что пока а/м был передан лизингополучателю впервые, то амортизация начислялась правильно, автоматически и ежемесячно, когда договор был расторгнут и а/м вернули лизингодателю, а дальше вновь передали арендатору по договору аренды, тогда амортизация перестала начисляться автоматически Грустный
Kamushek  131 876 баллов
12 августа 2015 в 09:51
Цитата (ИришенькаН):Дело как раз в том, что пока а/м был передан лизингополучателю впервые, то амортизация начислялась правильно, автоматически и ежемесячно,
Я это и пытаюсь от вас добиться...
Цитата (ИришенькаН):Первая проводка через приобретение товаров и услуг
Вторая - через принятие к учету
Остальные операциями, введенными в ручную.
Вы пишите, что амортизация делается ручной операцией. Так как все-таки на самом деле?
Цитата (ИришенькаН):Д 03.01 имущество организации К 03.02 - возвращено имущество лизингодателю по ПС
Д 03.03 имущество предоставленное во временное пользование К 03.01 имущество организации тоже по стоимости приобретения
Выложите скрины этих документов.
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
13 августа 2015 в 13:03
Цитата (Kamushek):Вы пишите, что амортизация делается ручной операцией. Так как все-таки на самом деле?
Здравствуйте. Извините если неверно сформулировала, амортизация начислялась автоматически.
Попробую объяснить по порядку: Сначала имущество приобретено, принято к учету и передано лизингополучателю, через документ принятие к учету (прикрепленный скрин выше), все это время с момента передачи лизингополучателю и пока а/м находился  у него амортизация начислялась автоматически, потом а/м вернули лизингодателю, оформлено это операцией вручную, скрин добавляю, далее тоже через операцию вручную данный а/м передан новому арендатору и тут амортизация перестала начисляться ...
Kamushek  131 876 баллов
13 августа 2015 в 16:59
Цитата (ИришенькаН):далее тоже через операцию вручную данный а/м передан новому арендатору
А как выглядит это операция?
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
14 августа 2015 в 05:01
Цитата (Kamushek):А как выглядит это операция?
Ольга Матвеева Модератор
1 сентября 2015 в 09:46
Добрый день.
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
1 сентября 2015 в 10:14
Добрый день, уважаемые специалисты, хочу написать отдельное спасибо модератору за открытие темы, хотела написать, что я пед приняла для решения свое проблемы, может кому-то это пригодиться, а может кто то меня поправит. В итоге не нашла ничего лучше, как вручную сделать проводку Д 20.01 К 02.02, данную операцию теперь оформляю в конце каждого месяца.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер