Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождение в 1С 8.3 между суммой налога на прибыль по ОСВ и декларации на 1 рубль

НастёН_Ка (автор вопроса)  30 баллов, г. Москва
5 августа 2015 в 12:28
Добрый день!
 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.38)

При закрытии полугодия по ОСВ сальдо 99.02 - 46 452,64, сальдо 68.04 - 46 452,00, по декларации (что считается верным)- 46 453,00.
Помогите пожалуйста разобраться, в результате чего получилось несоответствие (по 68.04 налог распределен на 1 федеральный и 7 региональных - расхождение на 1 рубль в одном из региональных) и как его возможно скорректировать.
ViktoryBuh  58 477 баллов, г. Ростов-на-Дону
17 августа 2015 в 16:31
50 баллов Добавить баллы
Цитата (НастёН_Ка):Добрый день!
 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.38)

При закрытии полугодия по ОСВ сальдо 99.02 - 46 452,64, сальдо 68.04 - 46 452,00, по декларации (что считается верным)- 46 453,00.
Помогите пожалуйста разобраться, в результате чего получилось несоответствие (по 68.04 налог распределен на 1 федеральный и 7 региональных - расхождение на 1 рубль в одном из региональных) и как его возможно скорректировать.
Добрый день.

Расчет НПО производится операцией "Закрытие месяца" которая происходит в автоматизированном режиме.
Возможно, расхождение появилось при закрытии месяца.
На мой взгляд можно оставить все как есть ввиду незначительности суммы расхождений.

Привести в соответствие данные декларации и Сальдо 99.02,68.04 можно проведя в учете "ручные проводки", при этом не вполне ясно как они "себя поведут" при закрытии года.

1. Вводите ручную операцию  Д99.02К68.04 на сумму 1 руб.
2. Делаете сторно ручной  операции  Д99.02К68.04 на сумму -2 руб.
У вас произойдет уменьшение сальдо по сч 99.02 и 68.04 на 1руб.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер