Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С Предприятие 8.2 авансового платежа по НДФЛ за иностранного гражданина

5 августа 2015 в 15:23
Добрый день.
У меня программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.94.1)
С апреля 2015 года принят на полставки на работу иностранец по патенту. Он ежемесячно предоставляет чек об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ в размере 4 000 руб.. При этом с з/пл исчисляла и перечисляла НДФЛ в ИФНС (апрель 443 руб, май 975 руб., июнь 975 руб., июль 464 руб., общая сумма 2 857 руб.)   В конце июля получено уведомление из ИФНС о зачете этой суммы при расчетах с сотрудником по заработной плате.
В базе ввела сумму авансового платежа. В конце месяца сделала перерасчет ндфл с учетом аванс. платежа и начисленного с з/пл и уплаченного НДФЛ. Произвела перерасчет заработной платы ( в части НДФЛ) с апреля по июль. Сумму 2 857 руб. вернула сотруднику. 
При перерасчете программа засчитывает авансовый платеж, при этом делает так: за апрель  4000-443=3 557 руб., т.е. сумму 3 557 руб. включает как долг организации. Но разница между суммами не признается излишне уплаченным налогом, поэтому возвращать ее сотруднику не надо.
Вопрос: Что нужно сделать в программе, чтобы суммы " излишне уплаченного налога" не включались как задолженность организации перед сотрудником?
Заранее спасибо.
leksevna  35 762 балла
8 августа 2015 в 22:37
39 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (Ирина_21):В конце месяца сделала перерасчет ндфл с учетом аванс. платежа и начисленного с з/пл и уплаченного НДФЛ. Произвела перерасчет заработной платы ( в части НДФЛ) с апреля по июль. Сумму 2 857 руб. вернула сотруднику. 
Кроме ввода документа "Авансовый платеж по НДФЛ" никаких дополнительных документов вводить не нужно. Программа все учтет сама автоматически. Это можно увидеть в документе Начисление заработной платы, если на закладке НЛФЛ нажать правой кнопкой мыши ,выбрать пункт Настройка списка и установить флажок напротив пункта Зачтено авансов. Данная колонка появится на закладке НДФЛ. Также зачет авансов виден в расчетном листке в виде нулевой суммы по НДФЛ и в Регистре налогового учета в таблице "Зачтено авансовых платежей (ст. 227.1 НК РФ)".
Единственное, что нужно в Вашем случае в документе  "Авансовый платеж по НДФЛ" указать дату документа конец июля, а Дата платежа апрель.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер