Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

На какую сумму надо писать заявление на зачет излишне уплаченной суммы НДС?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
10 августа 2015 в 13:28
Добрый день!

Помогите советом!

Организация на ОСНО.

За 4 кв. 2014 сдали декларацию по НДС. К уплате 83 921,00. Заплатили.

Нашли ошибку, что не учли сумму авансов "в зачет" - 124 728,00.

Сдали уточненную декларацию, с 40 807,00 "к возмещению".

Когда сдавала с отчетностью за 1 квартал 2015, то впопыхах написала заявление на зачет. Но написала на 40 807,00.

Может надо было писать на всю сумму разницы на переплату 83 921,00 и на 40 807,00??
Кручинина Наталья  107 354 балла, г. Самара
10 августа 2015 в 15:41
Здравствуйте!
Цитата (White_night):надо было писать на всю сумму разницы на переплату 83 921,00 и на 40 807,00
Заявление на возмещение НДС на сумму 40 807 руб. согласно уточненной декларации, а 83 921 руб. - возврат переплаты по налогу.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
11 августа 2015 в 07:23
Добрый день, Наталья!

То есть всю сумму зачесть нельзя будет? Ведь ФНС не любит возвращать деньги не р/с?!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кручинина Наталья  107 354 балла, г. Самара
11 августа 2015 в 07:29
Здравствуйте! Согласно декларации у Вас возмещение НДС на сумму  40 807 руб.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
11 августа 2015 в 10:05
Добрый день, Наталья!

Спасибо за ответ!
НКК Консультант
12 августа 2015 в 14:33
Цитата (White_night):То есть всю сумму зачесть нельзя будет? Ведь ФНС не любит возвращать деньги не р/с?!
Добрый день!

Вы можете написать заявление на зачет излишне уплаченной суммы в размере 83 921 руб. в счет оплаты, например, НДС (п. 1 ст. 78 НК РФ). Т.е. зачесть обе суммы: 40 807 руб. и 83 921 руб.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
13 августа 2015 в 07:35
Цитата (НКК):Цитата (White_night):То есть всю сумму зачесть нельзя будет? Ведь ФНС не любит возвращать деньги не р/с?! Добрый день!

Вы можете написать заявление на зачет излишне уплаченной суммы в размере 83 921 руб. в счет оплаты, например, НДС (п. 1 ст. 78 НК РФ). Т.е. зачесть обе суммы: 40 807 руб. и 83 921 руб.
Добрый день!

Вот меня и волновал вопрос правильно ли я написала заявление!

То есть сейчас мне можно написать заявление на зачет по НДС на сумму переплаты 83 921,00?

Дело в том, что акта по камеральной проверке пока нет. И решения тоже. Мне можно уже написать заявление?

И как быть со вторым кварталом? Т.к. решения не было поэтому я заплатила НДС за 2 квартал 2015. Мне на эту сумму тоже писать зявление?

Буду признательна за помощь!
НКК Консультант
13 августа 2015 в 10:46
Цитата (White_night):Добрый день!

Вот меня и волновал вопрос правильно ли я написала заявление!

То есть сейчас мне можно написать заявление на зачет по НДС на сумму переплаты 83 921,00?

Дело в том, что акта по камеральной проверке пока нет. И решения тоже. Мне можно уже написать заявление?

И как быть со вторым кварталом? Т.к. решения не было поэтому я заплатила НДС за 2 квартал 2015. Мне на эту сумму тоже писать зявление?

Буду признательна за помощь!
Добрый день!

Заявление надо писать не дожидаясь окончания камеральной проверки. При этом зачет суммы по заявлению будет осуществлен по окончании камеральной проверки, поэтому считаю, что Вы верно платили НДС за 2 квартал 2015 г. (ст. 176 НК РФ).
Заявление на зачет уплаченной за 2 квартал 2015 г. суммы рекомендую написать по факту зачета тех двух сумм, которые мы обсуждаем, т.е. 40 807 и 83 921 руб., чтобы налоговики не запутались Улыбаюсь
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
13 августа 2015 в 11:56
Спасибо Вам большое за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер