Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Внесение исправления в раздел 2 КУДиР при УСН

10 августа 2015 в 16:43
Добрый день. 
Программа 1С Предприятие 8,3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37) 
С 2014 года организация перешла на эту программу, до этого работали в 7.7. Организация на УСН с 2011 года.При формировании КУДиР заполняется раздел 2 (расходы на приобретение ОС). При формировании КУДиР за 2014 год графа 14 разд.2 (расходы предыд. налоговых периодов) не заполнилась автоматически, видимо из-за перехода из "7" в "8".Таким образом, графа 15 тоже заполнена неверно. Попробовала исправить вручную: при закрытии декабря 2014 скорректировала руками признание расходов на приобретение ОС. Все перепровела. Потом сформировала КДиР за 2015 год, но все равно неправильно, почему-то " не хватает" она эти исправления. В графе 14 за 2015 год все суммы д/б в 2 раза больше, т.к. учитываются 2013 и 2014 год, а в графе 15, остаток д/б меньше. Что нужно ещё сделать? Или просто все делаю неправильно?
Kamushek  143 458 баллов
10 августа 2015 в 16:50
Добрый день!
Цитата (lena_peresvet):При формировании КУДиР за 2014 год графа 14 разд.2 (расходы предыд. налоговых периодов) не заполнилась автоматически, видимо из-за перехода из "7" в "8".
А почему не внести изменения согласно методике работы в программе, а не исправлять вручную.
Цитата (lena_peresvet):Попробовала исправить вручную: при закрытии декабря 2014 скорректировала руками признание расходов на приобретение ОС.
А как вы это делали?
10 августа 2015 в 16:57
Цитата (Kamushek):А почему не внести изменения согласно методике работы в программе, а не исправлять вручную.
Ошибку обнаружила в этом году, поэтому приходиться править руками. По-другому не знаю. как сделать. Поэтому и спрашиваю.
Цитата (Kamushek):А как вы это делали?
В документе "закрытие месяца" за декабрь 2014 года, в операции "принятие расходов на приобретение ОС" вручную поменяла суммы в графе 14 и 15
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 458 баллов
10 августа 2015 в 17:03
Цитата (lena_peresvet):Ошибку обнаружила в этом году, поэтому приходиться править руками. По-другому не знаю. как сделать. Поэтому и спрашиваю.
Ошибку будете исправлять в этом году или вы сдали отчетность правильно и внести изменения надо в 2014 год?
Цитата (lena_peresvet):В документе "закрытие месяца" за декабрь 2014 года, в операции "принятие расходов на приобретение ОС" вручную поменяла суммы в графе 14 и 15
Это не будет работать.
10 августа 2015 в 20:02
Декларация по налогу УСН сдана правильно, поскольку на величину налога эти данные не влияют, КУДиР заполнена неправильно в части граф 14 и 15 раздела 2. Это влечет неправильное заполнение этих же граф в КУДиР за 2015 год.Не хотелось бы трогать 2014 год, и если это возможно, внести поправки этим годом
Kamushek  143 458 баллов
11 августа 2015 в 15:43
Я так понимаю, ОС приобретены, когда вы были на ОСНО? И теперь их списываете, так?
Я не понимаю цифр, которые вы правили вручную, поясните мне их на примере первого ОС?
12 августа 2015 в 09:37
Да, ОС были приобретены на ОСНО. На УСН перешли с 2013 года, а в новую программу с 2014 года.
На примере Автодороги: .
в 2013 году:
списано в расходы 107 283,79 ( графа 13)
осталось списать в последующих периодах (гр.8-гр.13) 1072837,88-107283,79=965 554,09

в 2014 году:
в графе 14 было 0( программа не видит списания 2013 года и считает все сначала, как будто 2014 год - первый год списания стоимости ОС в расходы),
должно быть 107 283,79 (это сумма списания в расходы за 2013 год)

соответственно в графе 15 было (гр.8-гр.13-гр.14) 1072837,88 - 107283,79 - 0 = 965 554,09,
должно быть 1072873,78-107283,79-107283,79=858270,30
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер