Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненная декларация по НДС при получении корректировочного счета-фактуры

11 августа 2015 в 14:34
Добрый день! Разобраться с корректировочными с/ф мне ни как не удается(( каждый раз как получаю как в первый раз)
Вопрос такой: Получен с/ф корректировочный 10.08.2015г. к поступлению товаров и услуг от 30.06.2015г. на уменьшение стоимости.
Варианты решений этой проблемы:
1) Сдать уточненку по НДС за 2 квартал  (т.е. когда провожу корректировку у меня сторнируется полностью приход от 30.06.2015, делается это все доп. листом к книге покупок , получается переплата ( т..к. все заплатили) и уже в новом 3 кв. все станет на свои места уже согласно корректировочному с/ф.
Но...  думаю этот вариант вообще не правильный (
2) Сдать уточненку по НДС, но сначала заплатить лишний вычет ( восстанавливаю излишне принятый к вычету НДС +доп. лист к книге продаж, А как поступить с книгой покупок... ну ни как не поймуКирпичная стенаКирпичная стенаКирпичная стена
3) Все поправить текущем 3 кв! в Декларации по строке 080 уже в 3 кв будет сумма к восстановлению ( так как получается что во 2 кв излишне приняли к вычету!
Нужны ли в этом случае доп. листы к книгам покупок , продаж за 2 квартал?
Ни как не разберусь именно с методологией этого процесса!
Заранее всем ОГРОМНОЕ Спасибо за помощь!)Цветы
Ольга Рогова  245 739 баллов, г. Ростов-на-Дону
11 августа 2015 в 15:42
50 баллов Добавить баллы
Кирилл Кувалкин  8 053 балла, г. Екатеринбург
11 августа 2015 в 15:59
Добрый день!

Действовать нужно по варианту 3, если это именно корректировочный счёт-фактура, а не исправленный. Доплисты в этом случае не нужны. КСФ нужно внести в книгу продаж за 3-й квартал.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 007 баллов, г. Омск
12 августа 2015 в 17:07
Добрый день!

Вот очень хорошая статья,где все разложено по полочкам:

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602
Кирилл Кувалкин  8 053 балла, г. Екатеринбург
12 августа 2015 в 19:10
Цитата (юлия79):Вот очень хорошая статья,где все разложено по полочкам:

Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах
Добрый день!

Только уже несколько устаревшая, много внимания уделяется заполнению журналов.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер