Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие платежи включать в строку 210 декларации по налогу на прибыль?

ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
12 августа 2015 в 09:36
Добрый день.
ООО на ОСН.
За 1 кв 2015 прибыль :ФБ-1054р. КрБ-9483р.  + авансы на 2кв= 1054/3 и 9483/3
Все вышеуказанные суммы уплачены,
т.е. в ФБ-2108р., КрБ- 24449р.

За полугодие 2015 прибыль: ФВ-1916, КрБ-17248р.
С учетом оплат, получается что за полугодие налог платить не надо,а только дальше авансы.

Но как это отразить в декларации за полугодие: в какую строку включить оплату самого налога в 1кв? Ведь если в декларацие за полугодие указать в ст.210 сумму уплаченных только авансов,то получается что мы должны еще и налог заплатить,хотя по факту нет.
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
12 августа 2015 в 10:00
50 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! За полугодие У Вас получается налог к уменьшению:  Итого 19164 - 26557 = - 7393, в том числе: ФВ 1916 - 2108 = - 192, КрБ 17248 - 24449 = - 7201. Эти суммы надо указывать в строках 280-290 декларации за полугодие.
В строках 210-230 декларации за полугодие указываются суммы
Цитата (ВасилисаЛ):ФБ-1054р. КрБ-9483р.  + авансы на 2кв= 1054/3 и 9483/3
Все это указано в Порядке заполнения декларации по налогу на прибыль, утвержденном Приложением № 2 к приказу ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
12 августа 2015 в 10:11
Цитата (ВасилисаЛ):За 1 кв 2015 прибыль :ФБ-1054р. КрБ-9483р.  + авансы на 2кв= 1054/3 и 9483/3
Все вышеуказанные суммы уплачены,
т.е. в ФБ-2108р., КрБ- 24449р.
Ошиблась я: в КрБ =18966р.
Итого к уменьшению в Краевой 17248-18966р.=1718р.
ВасилисаЛ (автор вопроса)  221 балл, г. Краснодар
12 августа 2015 в 11:02
Цитата (Кручинина Наталья):Здравствуйте! За полугодие У Вас получается налог к уменьшению:  Итого 19164 - 26557 = - 7393, в том числе: ФВ 1916 - 2108 = - 192, КрБ 17248 - 24449 = - 7201. Эти суммы надо указывать в строках 280-290 декларации за полугодие.
В строках 210-230 декларации за полугодие указываются суммыЦитата (ВасилисаЛ):ФБ-1054р. КрБ-9483р.  + авансы на 2кв= 1054/3 и 9483/3Все это указано в Порядке заполнения декларации по налогу на прибыль, утвержденном Приложением № 2 к приказу ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@.
Спасибо большое за помощь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер