Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отразить в 1С сумму по счету 20 в составе прямых расходов?

12 августа 2015 в 13:45
Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
Пришло письмо из ФНС: "Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2015 года установлено отражение прямых расходов при отсутствии выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также несоответствие заполнения данных по строкам 010, 011, 012 Приложения № 1 Л02 налоговой декларации и 010, 020, 030 Приложения № 2 Л02 налоговой декларации.
В соответствии со статьей  88 НК РФ просим вас предоставить необходимые пояснения или внести соответствующие исправления  путем предоставления уточненных налоговых  деклараций."

Позвонил туда - сказали, что у меня в Приложении 1 к листу 02 в строке 011 стоит сумма 1017руб (выручка от реализации услуг... - мы эту услугу купили у одной фирмы и перепродали нашему заказчику). А в строке 010 Приложении 2 к листу 02 ничего нет (прочерк). Они говорят что так быть не должно..
Я так думаю, что та сумма за которую мы купили услугу (593 руб...) встала в косвенные расходы (строка 040).

Пытаюсь поступление услуги сделать через 20сч... Но в прямые расходы эта сумма не хочет перемещаться. В чем может быть проблема.

Программа 1 С Бухгалтерия предприятия 8.3 Базовая  (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 августа 2015 в 14:25
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
12 августа 2015 в 14:31
Редакция 3.0 (3.0.40.39) 
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
evangelia  0 баллов
12 августа 2015 в 17:31
При оформлении проводок на 20 счет, обратите внимание на проводки налогового учета, если поставить 20.01.1 - будут прямыми, возможно у Вас стоит проводка по НУ 20.01.2
12 августа 2015 в 18:34
У меня при поступлении счет учета 20.01
Kamushek  143 894 балла
12 августа 2015 в 19:39
Добрый день !
Вы какую статью затрат указали для этого расхода?
Как у вас настроены прямые расходы в учетной политике?
Учетная политика - закладка налог на прибыль и ссылка Методы определения прямых расходов.
12 августа 2015 в 21:19
Статья затрат прочие расходы
прикрепил скрины
Прикреплено 3 файла:
Kamushek  143 894 балла
12 августа 2015 в 21:48
32 балла Добавить баллы
Учетную политику надо создавать на каждый год новую. Выделите учетную политику на 2013 год и нажмите на кнопку Скопировать.
Дату начала укажите 01.01.2015 и записать и закрыть.
Затем откройте учетную политику на 2015 год и нажмите на ссылку "Методы определения прямых расходов", программа предложит скопировать с прошлого периода.
Далее создайте отдельную статью затрат - услуги с видом расхода - прочие
В регистр Прямые расходы добавьте запись
2015
вид расхода - прочие
счет дебета 20.01
Статья затрат - услуги
Перевыберите эту статью затрат, перепроведите документы и перезакройте период.
12 августа 2015 в 22:15
Вроде все получилось!!!! Эти 593 руб. встали в прямые расходы в строку 010 прил.2. Спасибо огромное!!!
Только при создании Методов определения прямых расходов программа не предложила скопировать их с прошлого периода.... Там теперь две строки (в т.ч. которую создал в ручную). Это как то повлияет на дальнейшую работу?? Нужно еще получается и на 2014 г. создать новую учетную политику??
Kamushek  143 894 балла
12 августа 2015 в 23:01
Цитата (Andreygorov1):Нужно еще получается и на 2014 г. создать новую учетную политику??
Вы все отчеты сдали? Там есть ошибки?
Если ошибок нет, то не трогайте. При изменении учетной политики надо будет перепроводить весь год.
13 августа 2015 в 10:23
Отчеты все сдавал, только видимо там тоже ошибки похожие. Придется все перепроводить..
А по поводу что при создании методов отнесения на пряме расходы для 2015 года - программа не спросила скопировать из пред. периодов?? мне нужно эти строки самому вносить как в 2013г. ?
Kamushek  143 894 балла
13 августа 2015 в 10:32
14 баллов Добавить баллы
Цитата (Andreygorov1):программа не спросила скопировать из пред. периодов?? мне нужно эти строки самому вносить как в 2013г. ?
Должна спросить...
Можно сделать так. Только выполняйте в той последовательности в которой пишу. Не надо искать этот регистр во всех функциях.
Открыть учетную политику за 2015 год, "методы определения..." и удалить все записи за 2015 год - закрыть окно
Еще раз нажать на "методы определения..." и программа вас спросит заполнить по статье 318 НК, отвечаете да и добавляете свою запись.
20 августа 2015 в 14:59
Добрый день!
Спасибо большое!! Все получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер