Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
nightly

Бухучет в туризме 1С 8.1 УСН

Как правильно вести бухучет в туризме? У нас Т.А. УСН (доходы минус расходы), комиссионное вознаграждение(доходы)10% от стоимости ТО. Подскажите, какие проводки нужно делать , чтобы в КУДИР попадало комиссионное воз-е. Расскажите поэтапно какие операции нужно делать. 1Начиная с поступления товаров и услуг.2 Реализация .3. отчет комитенту. Какие проводки должны формироваться при каждом действии. Я начинающий бухгалтер, опыта не хватает...поподробней, пожалуйста.Заранее, спасибо!
Ответить Новый вопрос
Мария Ларичева Главный модератор
16 мая 2011 в 23:54
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Кроме того, тот же вопрос Вы задали в другой теме. Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Вашу клонированную тему я удалила.
Ptihka-fil 514 баллов, г. Мытищи
17 мая 2011 в 15:11
Добрый день!
Могу поделиться своим опытом в 1С 8.2. Чтобы комиссионное вознаграждение попадало в КУДиР приходник надо делать как "Прочий приход". Там выбираете кнопку КУДиР и ставите сумму прихода всего и в т.ч. агентское вознаграждение. (В прошлом году работала в 8.1 все тоже самое).
А по вопросу оприходования турпутевки все достаточно понятно.
1. Закладка "Покупка" - "Поступление товаров и услуг" . Вид операции "Покупка, комиссия" - Заносите вашу путевку.
Добавьте в справочник "Номенклатура" - "Товар на комиссии" - "Турпутевка"
"Услуги" - "Агентское вознаграждение"

2. Закладка "Продажа" - "Реализация товаров и услуг". Вид операции Продажа, комиссия.
3. Закладка "Продажа" - Отчет комитенту о продажах. Заполняете данный документ.
Если все заполнили правильно посмотрите "Монитор бухгалтера" дебиторской и кредиторской задолженности по закрытым актами путевкам быть не должно.

А проводки такие
Поступили деньги от туриста Дт 50 Кт 62
Сдали выручку в банк 51 50
Оплатили ТО 76 51
Оприходовали турпутевку 004 -
Передача путевки туристу - 004
(реализация) 62 76
Начислено агентское 62 90
вознаграждение 76 62
Все проводки ставятся автоматически в 1С если все правильно заполнено смотрите только субсчет.
Если делаете скидку туристу проводка ручная
Начисление скидки туристу 91 62

Надеюсь поможет.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
18 мая 2011 в 08:12
Спасибо за ответ, сегодня попробую сделать.Слюнки текут
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
18 мая 2011 в 11:06
А можно поподробней. С ПКО разобралась.Например 20000 от туриста В поступлении товаров и услуг .товары(закладка) какую сумму ставить (без учета вознаграждения 18000?а услуги наше вознаграждение2000? и счет затрат в услуги какой указывать? также с реализацией(где какие суммы указывать? А то не совсем идет Кудир. Можно с примером....
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
18 мая 2011 в 22:25
в кудир в графе доходы (учитываемые при исчислении базы), аванс от покупателя (определился как выручка комитента)с минусом. А наше вознаграждение вносила ручной проводкой. Это правильно?