Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В документе реализации формируются постоянные разницы

13 августа 2015 в 08:12
Добрый день.
Буду очень благодарна, если кто-то поможет разобраться в сложившейся ситуации.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100) Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51)
У предприятия не было реализации продукции с весны 2013 года. 01.01.2014 г. переход с УСН на ОСНО. В апреле 2014 г. продали остатки продукции 2013 г. В документе реализации проводки сформировались корректно. Запустили производство в мае 2014 г. Первая реализация (вторая отгрузка в 2014 г.) после запуска произошла в июне 2014 г. В документе реализации формируются постоянные и временные разницы. Временные еще можно понять, а постоянные откуда появляются? И к тому же БУ не равно НУ+ПР+ВР.
Пыталась поправить вручную, но этаже сумма "вылазит" в следующем документе реализации. Месяц в связи с этим не закрывается.
Общий режим налогообложения познаю недавно. Исправляю свои же ошибки прошлого года, лучше исправить самой чем ИМНС найдет. Когда сдавала годовые отчеты этой ошибки не было, она появилась после обновления платформыс 8.3.5 на 8.3.6 и конфигураций.
Документ реализации который формирует программа в прикрепленном файле.
Прикреплен 1 файл:
Ira_74  10 баллов
13 августа 2015 в 08:30
Здравствуйте, нужно посмотреть как в НУ были у Вас отражены операции по приобретению шихты, и всего, что сформировало Д. сч.43, который вы сейчас списываете на реализацию. Тем более у Вас был переход с УСН на ОСНО. Исходя из моего опыта борьбы с ПР и ВР, ошибки у меня бывают именно по причине несоответствия отражения по НУ
13 августа 2015 в 08:58
Цитата (Ira_74):нужно посмотреть как в НУ были у Вас отражены операции по приобретению шихты,
День добрый. Мы не приобретали шихту, мы ее изготавливаем. Карточка счета 43 в прикрепленном файле
Прикреплено 2 файла:
43 счет.pdf 43 счет январь-май.pdf
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 584 балла
13 августа 2015 в 09:30
Добрый день!
Цитата (Татьяна СИДАЛ):переход с УСН на ОСНО.
При переходе вы ввели остатки по налоговому учету?
Выложите ОСВ на 01.01.2014 - там правило БУ= НУ+ПР+ВР соблюдается?
Ira_74  10 баллов
13 августа 2015 в 09:59
У Вас 43 счет связан с 20, значит нужно смотреть по НУ все что прошло по 20 сч и все что тянется с 2013 года, видимо где-то в 2013 году по НУ были  отражены ПР или ВР
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер