Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка данных за 1-й квартал 2015 года в отчете за полугодие 2015 года

Askara (автор вопроса)  0 баллов, г. Октябрьский
14 августа 2015 в 14:51
Здравствуйте, помогите разобраться, не могу понять как корректировать 6 раздел. Суть проблемы: в 1 кв.2015 сдали нулевой отчет в пфр, сейчас делаю корректировку с разделом 4, в отчете за полугодие. Все нужные манипуляции пфр сделали, осталось сдать отчет. Ошибка вышла в разделе 6.6. Помогите пожалуйста.
Протокол:
ОШИБКА! Значение суммы доначисленных страховых взносов, указанное в разделе 6.6, не соответствует разности между корректирующей и исходной формами
1.       00003 102-869-080 52 КОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ                    ИСХД-КОРР, 2015-1, НР, разница по СЧ на сумму 1301.24 2. 00003 103-069-680 29 МИНДИЯРОВ КОНСТАНТИН ЭДУАРТОВИЧ ИСХД-КОРР, 2015-1, НР, разница по СЧ на сумму 2686.32 3. 00003 139-914-830 00 НИКЛЕЕНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ        ИСХД-КОРР, 2015-1, НР, разница по СЧ на сумму 670.48
Прикреплен 1 файл:
merged.pdf
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2015 в 15:19
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Порядок заполнения, постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п): В разделе 6 с типом корректировки сведений «корректирующая» указываются сведения в полном объеме как корректируемые (исправляемые), так и сведения, не требующие корректировки. Данные корректирующей формы полностью заменяют на индивидуальном лицевом счете  данные, учтенные на основании «исходной» формы.
А у Вас в корректирующих подраздел 6.4  пустой (должны быть выплаты начисленные за 1 квартал) и в 6.5 стоит 0.00, т.е. ничего не исправляется и ничего за 1 квартал на лицевой счет не попадет. В подразделе 6.6 должна указываться сумма разности между корректирующей и исходной. Вы в 6.6 сумму поставили , а разность то нулевая получается.
Askara (автор вопроса)  0 баллов, г. Октябрьский
14 августа 2015 в 15:28
Цитата (KEGa):в корректирующих подраздел 6.4  пустой (должны быть выплаты начисленные за 1 квартал) и в 6.5 стоит 0.00, т.е. ничего не исправляется и ничего за 1 квартал
Если я там начисление сделаю, то выходит ошибка:

По всем ра­зде­лам 6 по ти­пу «­И­СХО­ДНА­Я» по всем ка­те­го­ри­ям ЗЛ зна­че­ние гра­фы 4 стро­ки 400 (410,420 и т.д.) по­дра­зде­ла 6.4, до­лжно бы­ть ме­нь­ше и­ли ра­вно зна­че­ни­ю, у­ка­за­нно­му в гра­фе 3 стро­ки 200 по­дра­зде­ла 2.1. по всем ко­дам та­ри­фо­в(У­ка­за­но в РСВ :48000, Ра­счи­та­но: 69172,93)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2015 в 15:39
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Askara):Если я там начисление сделаю, то выходит ошибка: (У­ка­за­но в РСВ :48000, Ра­счи­та­но: 69172,93)
Такого не может быть. Корректирующие сведения  - это отдельная пачка (файл), и в расчете базы для сравнения с разделом 2.1 она не участвует. В разделе 2.1 и в 2.5.1 база за 2 квартал =  исходным за полугодие.  В 2.5.2 и строке 120  доначисленные взносы, а база за 1 квартал в РСВ нигде не показывается, она будет только в корректирующих индивидуальных сведениях.
Похоже,  файлы у Вас выгружаются некорректно (хотя на печатной форме указано что корректирующая за 1 квартал).
В какой программе работаете?
Askara (автор вопроса)  0 баллов, г. Октябрьский
14 августа 2015 в 15:44
Цитата (KEGa):В какой программе работаете?
Документы ПУ5. А нужно ли в строке 200 в РСВ, указывать базу за 1кв.2015г.?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2015 в 15:47
Нет. Если корректировка производится через строку 120, то в строке 200 суммы 1 квартала не показываются.
Askara (автор вопроса)  0 баллов, г. Октябрьский
14 августа 2015 в 15:51
Цитата (KEGa):в строке 200 суммы 1 квартала не показываются.
Спасибо за ответ. Всё равно не идёт.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер