Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 при восстановлении НДС

14 августа 2015 в 15:36
Добрый день!Помогите пожалуйста,в конце 2014 года было сделанно восстановление НДС на 150000(была 0% ставка)в 4 квартале половины суммы отражены по счету 19.07 и в 1 квартале отражена оставшаяся сумма и по декларации все эти суммы отражены.А теперь при формировании оборотки по счету 19 на конец 2 квартала по дебету вылезает эта же сумма 150000 отрицательная  красным.Объясните пожалуйста,где и что не так.И как это исправить т.к. эта сумма попадает в книгу покупок.
Важный бух  85 514 баллов, г. Астрахань
14 августа 2015 в 15:46
Цитата (Иришка141):Добрый день!Помогите пожалуйста,в конце 2014 года было сделанно восстановление НДС на 150000(была 0% ставка)в 4 квартале половины суммы отражены по счету 19.07 и в 1 квартале отражена оставшаяся сумма и по декларации все эти суммы отражены.А теперь при формировании оборотки по счету 19 на конец 2 квартала по дебету вылезает эта же сумма 150000 отрицательная  красным.Объясните пожалуйста,где и что не так.И как это исправить т.к. эта сумма попадает в книгу покупок.
Ирина добрый день. а какой проводкой  восстанавливали НДС ?

Д 19  К 68

Д 91.2 К 68
14 августа 2015 в 15:47
дебет 19.03 кредит 68.02..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 514 баллов, г. Астрахань
14 августа 2015 в 15:49
Цитата (Иришка141):дебет 19.03 кредит 68.02..
Выложите ОСВ
14 августа 2015 в 16:02
Цитата (Важный бух):Выложите ОСВ
выложила
Важный бух  85 514 баллов, г. Астрахань
14 августа 2015 в 16:13
Цитата (Иришка141):выложила
Ирина я  не понимаю почему у вас вычета НДС больше чем отражения?

Вы экспорт не подтвердили, следовательно НДС нужно начислить и сдать уточненку

Первоначальная проводка  Д 19 К 60

Спустя 180 дней пересчет выручки на дату отгрузки  Д 19 К 68  книга продаж

Д 68 К 19 входной НДС книга покупок
14 августа 2015 в 16:30
Цитата (Важный бух):Ирина я  не понимаю почему у вас вычета НДС больше чем отражения?

Вы экспорт не подтвердили, следовательно НДС нужно начислить и сдать
уточненку

Первоначальная проводка  Д 19 К 60

Спустя 180
дней пересчет выручки на дату отгрузки  Д 19 К 68  книга продаж

Д 68 К 19 входной НДС книга покупок
Извините,не совсем поняла.Распишу карточку по сч19. 31.12.14 востанновление НДС сумма 153303 по Д19.03 К68.02
 далее формиров.книги К 19.03-57864 на 31.12.14
далее формиров.книги  К 19.03-60413 на 31.03.15
далее формиров.книги К19.03-35026 на 31.03.15
далее формиров.книго К19.03 -153303 на 30.06.15
и сальдо на конец сч.19 по дебету       -153303
НКК Консультант
16 августа 2015 в 15:59
Цитата (Иришка141):Извините,не совсем поняла.Распишу карточку по сч19. 31.12.14 востанновление НДС сумма 153303 по Д19.03 К68.02
 далее формиров.книги К 19.03-57864 на 31.12.14
далее формиров.книги  К 19.03-60413 на 31.03.15
далее формиров.книги К19.03-35026 на 31.03.15
далее формиров.книго К19.03 -153303 на 30.06.15
и сальдо на конец сч.19 по дебету       -153303
Добрый день!

Выделенная синим проводка и формирует кредитовое сальдо по счету 19 в сумме 153 303 руб.
16 августа 2015 в 20:14
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
НКК Консультант
16 августа 2015 в 20:21
Цитата (Иришка141):Здравствуйте,я понимаю это,как это исправить???
Добрый вечер!

Сторнировать эту проводку.
Если речь идет о работе в программе, то вопрос нужно задать в новой теме с указанием применяемой программы, номера ее релиза, со ссылкой на данное обсуждение.
16 августа 2015 в 20:27
Цитата (НКК):Добрый вечер!

Сторнировать эту проводку.
Если речь идет о работе в программе, то вопрос нужно задать в новой теме с указанием применяемой программы, номера ее релиза, со ссылкой на данное обсуждение.
Спасибо!Да,это в программе 1с 8.3...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер