Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Требование налоговой о доплате суммы налога на прибыль

Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
17 августа 2015 в 07:35
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51) 
Подскажите, пожалуйста, налоговая направила требование об оплате налога на прибыль за 2 квартал 2015 года. Ситуация следующая: в первый квартал сумма налога составила 6000, оплачена вовремя, а декларации указана эта сумма. Во втором квартале сумма налога составила 8000, оплачена вовремя, декларация составлена за 1 полугодие и сумма там указана 14000, как я понимаю это сумма налогов за 1 и 2 квартал, которые нами уплачены. Но налоговая прислала требование о доплате налога в размере 6000 за 2 квартал, как будто 14000 мы указали не за полугодие, а за 2 квартал. Подскажите, как разобраться. Или у нас декларация как-то неверно сформировалась. до 31 августа мы должны либо доплатить, либо разобраться во всем. Прошу помощи.
Авуар  14 588 баллов, г. Челябинск
17 августа 2015 в 08:04
Цитата (Silentium_999):Добрый день.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51) 
Подскажите, пожалуйста, налоговая направила требование об оплате налога на прибыль за 2 квартал 2015 года. Ситуация следующая: в первый квартал сумма налога составила 6000, оплачена вовремя, а декларации указана эта сумма. Во втором квартале сумма налога составила 8000, оплачена вовремя, декларация составлена за 1 полугодие и сумма там указана 14000, как я понимаю это сумма налогов за 1 и 2 квартал, которые нами уплачены. Но налоговая прислала требование о доплате налога в размере 6000 за 2 квартал, как будто 14000 мы указали не за полугодие, а за 2 квартал. Подскажите, как разобраться. Или у нас декларация как-то неверно сформировалась. до 31 августа мы должны либо доплатить, либо разобраться во всем. Прошу помощи.
Добрый день!
Полагаю, что свой вопрос Вы разместили не в том разделе...
По сути: необходимо знать объем выручки за 1 квартал, полугодие, т.к. от объема (размера)выручки зависит начисление/уплата авансовых платежей в бюджет  и факт заполнения строк 210,220,230 (и соответственно подраздела 1.2 раздела 1) в декларации по налогу на прибыль за 1 кв 2015г. с учетом того, как заполнены стр 290,300,310.
Могу предположить, что в декларации за полугодие вами не учтены авансовые платежи, приходящиеся на 2 квартал.
Ну и совсем не по теме: контроль за правильностью формирования декларации в программе все-таки необходим, т.к. программа настроена на отражение типичных хозяйственных операций, а по факту, как правило, у нас - сплошные отступления...
Ирина Ротнова Модератор
17 августа 2015 в 08:16
Добрый день!
Вопрос перемещен в раздел "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов".
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
17 августа 2015 в 11:24
48 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Silentium_999):Подскажите, пожалуйста, налоговая направила требование об оплате налога на прибыль за 2 квартал 2015 года. Ситуация следующая: в первый квартал сумма налога составила 6000, оплачена вовремя, а декларации указана эта сумма. Во втором квартале сумма налога составила 8000, оплачена вовремя, декларация составлена за 1 полугодие и сумма там указана 14000, как я понимаю это сумма налогов за 1 и 2 квартал, которые нами уплачены. Но налоговая прислала требование о доплате налога в размере 6000 за 2 квартал, как будто 14000 мы указали не за полугодие, а за 2 квартал. Подскажите, как разобраться. Или у нас декларация как-то неверно сформировалась.
Поддержу Надежду.Вы неверно заполнили декларацию за полгода.
Декларация заполняется нарастающим итогом.В ней показываются только начисления,а уплату смотрите по ОСВ 68.04 счета.

Стр.210,220,230 за 6 мес.=стр.180,190,200 за 1 кв.+стр.290,300,310 за 1 кв.
Эти строки в декларации заполняются ручками.

Т.к. у вас налог за 1 кв. был 6000(стр.180),а налог за полгода 14000(стр.180),то по декларации за 6 мес. налог к доплате должен быть 8000(стр.270,271).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер