Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос вычета по НДС на несколько периодов

Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
18 августа 2015 в 12:54
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31). 
Подскажите как в программе отразить перенос вычета по НДС на следующий квартал. Например, счет-фактура на сумму 100 000 руб. Как разбить вычет на два периода?
aleksandra1986  38 713 баллов, г. Хабаровск
18 августа 2015 в 13:59
День добрый, через отражение НДС к вычету - в основании выбираете документ поступления товаров, работ, услуг  и берете только часть НДС к возмещению, в следующем периоде - это же поступление и остаток вычета...или можно как описано здесь  https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=283353
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
18 августа 2015 в 15:31
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
В случае, когда планируете вычет по счету-фактуре принимать не сразу, а позже и частично, вводить счет-фактуру нужно НЕ через закладку "Счет-фактура" в документе "Поступление товаров и услуг", а через ссылку внизу документа "Ввести счет-фактуру".
В этом новом документе "Счет-фактура полученный" (дата документа - такая же как и у документа "Поступление товаров и услуг", номер и дата в соседних полях - как в бумажном счете-фактуре) снимаете галку "Отразить вычет в книге покупок". В конце месяца (квартала - смотря когда сводите НДС) делаете документ "Формирование записей книги покупок". На закладке "НДС по приобретенным ценностям" попадет Ваш счет-фактура - просто меняете сумму в колонках на ту, которую собираетесь включить в книгу покупок в этом квартале.
Соответственно в следующем квартале при заполнении документа "Формирование записей книги покупок" программа включит этот счет-фактуру, но уже на сумму не принятого ранее остатка - и так до тех пор, пока целиком не будет принят к вычету весь НДС по этому счету-фактуре.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
19 августа 2015 в 06:36
Добрый день,
Спасибо, понятно. Но у меня в "Формировании записей книги покупок" вкладка "НДС по приобретенным ценностям" пустая, программист сказал, это всегда так в бухгалтерии.
Kamushek  131 814 баллов
19 августа 2015 в 07:27
Цитата (Ольга_13_13):Но у меня в "Формировании записей книги покупок" вкладка "НДС по приобретенным ценностям" пустая, программист сказал, это всегда так в бухгалтерии.
Вы выполнили, что вам советовала Юлия?
Цитата (Jilt):В этом новом документе "Счет-фактура полученный" (дата документа - такая же как и у документа "Поступление товаров и услуг", номер и дата в соседних полях - как в бумажном счете-фактуре) снимаете галку "Отразить вычет в книге покупок".
И после этого документ Формирование книги покупок "пустой"? На кнопку заполнить нажимали?
Выложите движения документа Поступление товаров и услуг и движения(Дт/Кт) документа счет-фактура полученный.
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
19 августа 2015 в 07:36
Добрый день,
Нет не делала, все фактуры я всегда заношу через ссылку, а не вкладку. "Формирование записей книги покупок и продаж" в моей программе создается раз в квартал, и когда я закрывала квартал, нажимала заполнить. Но ничего. Заполняется только вкладка "Вычет НДС с полученных авансов"
Kamushek  131 814 баллов
19 августа 2015 в 07:45
50 баллов Добавить баллы
Цитата (Ольга_13_13):Нет не делала
Тогда перенести вычет на будущее вы не сможете. Если вам действительно нужно перенести вычет, то сделайте, то что вам советовали. В программе 1С есть две схемы формирования книги покупок,
первая НДС сразу принимается к вычету - ваш вариант
второй НДС сразу не принимается к вычету, так как бухгалтер еще не решил что с ним делать, тот который посоветовала Юлия.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
19 августа 2015 в 08:28
37 баллов Добавить баллы
Проверьте как заполняете "Счет-фактуру полученный" - галочку ВАЖНО снять.
Потом в "Формировании записей книги покупок" и появится этот счет-фактура (может быть несколькими строками, потому что идет привязка к оплатам), сумму меняете руками, но не забудьте, что там идут "Сумма БЕЗ НДС" и "НДС"
Прикреплено 2 файла:
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
19 августа 2015 в 08:51
Спасибо, попробую, может в Формировании будут появляться только эти счет-фактуры.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер