Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Копейки на дебетовом сальдо счета 09

Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
18 августа 2015 в 15:28
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой проводкой убрать 3 копейки с дебетового сальдо 09 счет.
разница получилась из за округлений.
Счет, Наименование счета                      Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
                                                                    Дебет                     Кредит       Дебет       Кредит     Дебет             Кредит

09, Отложенные налоговые активы БУ   6 855,94                                                 6 855,97    -0,03 
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
19 августа 2015 в 08:34
Здравствуйте! Лучше всего, если по кредиту 09 счета остаток спишется копейка в копейку. Ну а если никак, то - на счет 91.
Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
19 августа 2015 в 14:56
разница в амортизации основных средств,каждый месяц сумма округлялась например разница в амортизации О.С. между БУ и НУ составила 2448,56,ежемесячно начислялась сумма 490р(2448,56*20%),а когда о.с. продали и пришлось отразить списание ОНА на общую сумму получилась разница в 3 коп.
вся фишка в программе,т.к. с 2014г поменялся механизм округления в 1с 8.
я сделала такие проводки
N Счет Дт Субконто1   Дт         Счет Кт Сумма
1 09           Основные средства 68.04.2  0,03
2 68.04.2                                       99.09  0,03

Вроде бы и минус с 09 счета убрался и налог на прибыль уровнялся

правильно или нет незнаю
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
20 августа 2015 в 07:37
Здравствуйте! На 99 счете учитывают пени и штрафы по налогам. Лучше использовать счет 91.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер