Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение ставки по НДС 0% в 1С 8.2

18 августа 2015 в 19:56
Добрый день)
Помоги пожалуйстаПлачу Ни как не могу сообразить как отразить в 1С 8,2 следующую ситуацию:
" Мы ООО на общей системе оказываем услуги по ж/д перевозкам  на экспорт ставка 0%, входящий НДС по этим услугам тоже 0%. (покупаем с 0% и продаем с 0%)
за 9 мес. 2014 г мы не подтвердили 0% ставку ( подавались уточненные расчеты в 2015) на этих услуги мы накрутили 18% и заплатили в бюджет. Как в 1с я должна это оформить, где должна показать что 0% был накручен НДС 18 % и в каком году, если платили НДС в 2 кв.2015?
Теперь во 2 кв 2015 подали на возмещения этого НДС. Если я правильно понимаю то услуги на которые был накручен 18% НДС должны попасть в книгу покупок за 2 кв. 2015 г. И еще один вопрос "как это сделать"?"

Извините если что не так
первые раз с таким сталкиваюсь Грустный
Виктория Цветаева Модератор
18 августа 2015 в 20:03
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  144 046 баллов
18 августа 2015 в 21:48
Добрый день!
Цитата (Нютик-Анютик):за 9 мес. 2014 г мы не подтвердили 0% ставку ( подавались уточненные расчеты в 2015) на этих услуги мы накрутили 18% и заплатили в бюджет. Как в 1с я должна это оформить, где должна показать что 0% был накручен НДС 18 % и в каком году, если платили НДС в 2 кв.2015?
А что значит "накрутили"? Сделали документ "Подтверждение 0 %" и выбрали "Ставка 0 % не подтверждена"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
20 августа 2015 в 06:42
Цитата (Виктория Цветаева):Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.35)
20 августа 2015 в 06:53
Цитата (Kamushek):А что значит "накрутили"? Сделали документ "Подтверждение 0 %" и выбрали "Ставка 0 % не подтверждена"?
к сумму реализации на экспорт + 18% (это только показала в декларации по НДС в 6 разделе)
В 1С ни чего не делала (
Ажурина  0 баллов
20 августа 2015 в 11:22
Здравствуйте, (как вариант можно сделать так):
1.  в квартале начисления НДС: есть документ "Отражение начисления НДС", поставить галочку V - использовать как запись книги продаж, указать период дополнительного листа книги продаж по дате отгрузки. На основании этого отражения создать счет-фактуру датой когда закончились 180 дней или концом квартала, когда закончились 180 дней. 
2.  в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" для этой отгрузки выбрать "Не подтверждена", выбрать 18% налог начислится сам.
3. к периоду начисления НДС приложится доп. лист книги продаж, в котором будет указан созданный счет-фактура и счет-фактура на начисление налога.
4. в квартале подтверждения НДС: есть документ "Отражение НДС к вычету" - выбрать основанием ранее начисленный НДС. В книгу покупок попадёт созданный ранее счет-фактура.

Это вкратце. но есть ещё куча нюансов, уже связанных с ПИК НДС и вычетами... Как-то так.
20 августа 2015 в 12:19
Цитата (Ажурина):Здравствуйте, (как вариант можно сделать так):
1.  в квартале начисления НДС: есть документ "Отражение начисления НДС", поставить галочку V - использовать как запись книги продаж, указать период дополнительного листа книги продаж по дате отгрузки. На основании этого отражения создать счет-фактуру датой когда закончились 180 дней или концом квартала, когда закончились 180 дней. 
2.  в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" для этой отгрузки выбрать "Не подтверждена", выбрать 18% налог начислится сам.
3. к периоду начисления НДС приложится доп. лист книги продаж, в котором будет указан созданный счет-фактура и счет-фактура на начисление налога.
4. в квартале подтверждения НДС: есть документ "Отражение НДС к вычету" - выбрать основанием ранее начисленный НДС. В книгу покупок попадёт созданный ранее счет-фактура.

Это вкратце. но есть ещё куча нюансов, уже связанных с ПИК НДС и вычетами... Как-то так.
Здравствуйте, спасибо за подсказку
Попробую и так сделать
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер