Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Реализация проведена после сдачи отчетов за квартал

Ришат (автор вопроса)  474 балла, г. Казань
19 августа 2015 в 16:11
Добрый вечер уважаемые коллеги! 
Контрагент (заказчик) в августе 2015 г.  просит выписать ему счет-фактуру и акт об оказании услуг, датой 31.05.2015. То есть нужно провести реализацию и выписать счет-фактуру после закрытия отчетного периода и сдачи квартальных отчетов. Если мы это сделаем, то нам как я понимаю придется:
1.      Внести изменения в бухгалтерский учет. Признать выручку во 2-ом квартале (т.е. увеличить выручку по сч.90.01 второго квартала). Внести изменения в отчет о финансовых результатах за 2–ый квартал и изменить бухгалтерский баланс.
2.      Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2 квартал.
3.      Отразить счет-фактуру в дополнительном листе книге продаж и подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал.
 
Правильно ли я рассуждаю??? Спасибо.
Ирина Таша  33 746 баллов, г. Калуга
19 августа 2015 в 17:09
Здравствуйте.

Цитата (Ришат):1.      Внести изменения в бухгалтерский учет. Признать выручку во 2-ом квартале (т.е. увеличить выручку по сч.90.01 второго квартала).
2.      Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2 квартал.
3.      Отразить счет-фактуру в дополнительном листе книге продаж и подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал.
Всё верно.
Ольга Рогова  265 435 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 августа 2015 в 21:43
50 баллов Добавить баллы
Ришат (автор вопроса)  474 балла, г. Казань
20 августа 2015 в 14:51
Спасибо всем большое!!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер