Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в 1С 8.3 отразить вычет НДС по счетам-фактурам?

19 августа 2015 в 18:59
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться начинающему бухгалтеру! ООО на ОСНо.Получили требование от ФНС о недоимки НДС.  Сумма к уплате по нескольким счетам-фактурам полученным, т.е. получается ФНС не приняла НДС к вычету по данным счетам-фактурам ( продан товар в мае, а документы от поставщика выписаны в июне!!! бухгалтер оприходовал товар в мае!!). Как провести в 1С.8.3 проводки? Сделать сторно по данным счетам-фактурам? или возможно создать проводку  Д19.3К68.2 указать не принято к зачету? Какие еще действия необходимо сделать, чтобы данные счета-фактуры не отображались в книге покупок и в уточненной декларации? И нужно ли списывать данный НДС на 91.2? 

Заранее благодарю за ответ!
Ann-Nancy  72 548 баллов, г. Благовещенск
23 августа 2015 в 16:11
Цитата (Ирина Бубнова1985):Как провести в 1С.8.3 проводки?
Добрый день!

Мало информации: нужна конфигурация, в которой работаете.   Как найти справку о программе 1С
Мария Ларичева Главный модератор
6 сентября 2015 в 20:55
Добрый день!
Тема открыта по просьбе автора.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
7 сентября 2015 в 21:48
Здравствуйте! Я работаю в базовой версии 1С8.3 конфигурация  3.0.41.48. Если мне смогут помочь, заранее благодарна!
Алена Светлая Консультант
12 сентября 2015 в 21:56
Здравствуйте!
Цитата (Ирина Бубнова1985):ООО на ОСНо.Получили требование от ФНС о недоимки НДС.  Сумма к уплате по нескольким счетам-фактурам полученным, т.е. получается ФНС не приняла НДС к вычету по данным счетам-фактурам ( продан товар в мае, а документы от поставщика выписаны в июне!!! бухгалтер оприходовал товар в мае!!). Как провести в 1С.8.3 проводки? Сделать сторно по данным счетам-фактурам? или возможно создать проводку  Д19.3К68.2 указать не принято к зачету? Какие еще действия необходимо сделать, чтобы данные счета-фактуры не отображались в книге покупок и в уточненной декларации? И нужно ли списывать данный НДС на 91.2? 
Поясните, пож-та. В Требовании от ФНС реально отсылка к сч-фактурам поставщика?? Что сказано? 
Если ранее такие сч-фактуры были приняты к вычету в книгу покупок, то , в принципе, возможны как минимум два варианта корректировки расчетов с бюджетом по НДС.
Можно было бы:
1. Сделать Доп.лит в книге покупок прошлого периода с записью сторно по счет фактуре. Тем самым , вы восстановите расчеты по НДС (снимите вычет). В бух.учете это выразится как сторно Д68.02 К19.03 

2. Не трогать книгу покупок прошлого периода, а сделать запись в книгу продаж как восстановление неправомерно принятого НДС к вычету.
По сути, нужно сделать вручную документ "Отражение начисления НДС". С его помощью можно сделать и проводку в БУ: Д19.03 К68.02
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер