Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Контрольные соотношения 1.27 и 1.28 по НДС

Ms_B (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
20 августа 2015 в 16:52
Добрый день!

Налоговая прислала требования, что не выполняются налоговые соотношения 1.27 и 1.28. (наше ООО на ОСНО).
Могу ли я им ответить что:
1. По соотношению 1.27 у меня не равны строка 110 Декларации и итоговые суммы Книги продаж, потому что в книге продаж указан НДС с реализаций, а в Декларации этот НДС уменьшен на сумму корректировок нашей реализации, которые попали в Книгу покупок?
2. По соотношению 1.28 у меня не равны строка 190 Декларации и итоговые суммы Книги покупок, потому что в книге покупок указан весь НДС к вычету, а в Декларации этот НДС уменьшен на сумму сторно вычета налога по ГТД, которое попало в Книгу продаж?

потому что, проанализировав разницы, я пришла именно к этим выводам.
Кручинина Наталья  107 354 балла, г. Самара
21 августа 2015 в 09:54
Здравствуйте! Вы эти корректировки делали неправильно. Декларация должна сходиться с книгой продаж и книгой покупок.
Ms_B (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
21 августа 2015 в 10:17
Цитата (Кручинина Наталья):делали неправильно
Наталья, благодарю. А как надо было?
Кручинина Наталья  107 354 балла, г. Самара
21 августа 2015 в 10:34
Каждую операцию надо рассматривать отдельно, и к тому же этот вопрос, скорее всего относится к разделу "Работа в программах".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер