Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как заполнить отчетность по НДС, если в книге продаж рассчитан налог меньше, чем в декларации?

20 августа 2015 в 21:05
Добрый вечер! у меня проблема! никогда не касалась сдачи НДС, и вот... Обьясните мне пожалуйста как заполнить декларацию?
У меня получается разница самой декларации с книгой продаж,(книги покупок нет). Сумма налога по книге меньше, чем по расчету в самой декларации.
Вот и не могу понять, то ли я не так заполняю декларацию, либо в счетах-фактурах не правильно отражаю НДС(доход*18/118 в книге продаж, а в декларации доход*18%)Ох![-o<Плачу
Nataly S Консультант
20 августа 2015 в 22:40
Здравствуйте.
Цитата (Ann Sergeevna):Вот и не могу понять, то ли я не так заполняю декларацию, либо в счетах-фактурах не правильно отражаю НДС(доход*18/118 в книге продаж, а в декларации доход*18%)
Не совсем понятно, что Вы делаете. Поясните, пожалуйста, на примере.
Допустим, выставлен счет-фактура на 118  рублей, в том числе НДС 18 рублей. Как Вы отражаете эту операцию в книге продаж, а затем в декларации по НДС?
21 августа 2015 в 08:05
Цитата (Nataly S):Не совсем понятно, что Вы делаете. Поясните, пожалуйста, на примере.
Допустим, выставлен счет-фактура на 118  рублей, в том числе НДС 18 рублей. Как Вы отражаете эту операцию в книге продаж, а затем в декларации по НДС?
Доброе утро!
в книге продаж : сумма с налогом 118, сумма без налога 100, сумма налога 18
а в самой декларации он сам считает 118*18% и результат не тот как в книге.
Я новичок в этом и вообще не понимаю, что не такА?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Naaatta  35 103 балла, г. Новосибирск
21 августа 2015 в 08:14
Цитата (Ann Sergeevna):а в самой декларации он сам считает 118*18% и результат не тот как в книге.
Строку 010 раздела 3 заполняете?
21 августа 2015 в 08:18
Цитата (Naaatta):Строку 010 раздела 3 заполняете?
Да
Naaatta  35 103 балла, г. Новосибирск
21 августа 2015 в 08:31
Строка 010 считает базу, т.е. сумму без налога, *18%. Что вы туда ставите?
21 августа 2015 в 08:33
Цитата (Naaatta):Строка 010 считает базу, т.е. сумму без налога, *18%. Что вы туда ставите?
Кирпичная стена А я ставлю саму сумму...поэтому и не сходится. Спасибо!Цветы Поняла!
Nataly S Консультант
22 августа 2015 в 12:49
Цитата (Ann Sergeevna):А я ставлю саму сумму...поэтому и не сходится.
Саму сумму - это сколько?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер