Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Внесение исправлений в учет расходов за прошлые периоды в 1С

24 августа 2015 в 16:49
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, обнаружились ошибки в 2013 году, а именно не списаны с 44.01 счета расходы по оплате труда (не было субконто). По правилам исправления ошибок, решили, что в налоговом учете исправим задним числом и сдадим корректировки, а в бухгалтерском исправим текущим периодом. Но возникли проблемы, т.к мы перешили на 3.0 (раньше 1с не списывала расходы без субконто, а теперь списывает). 

Подскажите, как правильно отразить данную ситуацию, чтобы в декларацию по налогу на прибыль попали расходы, а в бухгалтерскую отчетность нет. Спасибо!!!
Виктория Цветаева Модератор
24 августа 2015 в 17:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 августа 2015 в 17:12
Цитата (Виктория Цветаева):Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1С: Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 Версия 3.41.52
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 967 баллов
24 августа 2015 в 19:50
Добрый день!
Цитата (ambivalent91):а именно не списаны с 44.01 счета расходы по оплате труда (не было субконто).
Не была указана статья затрат? И не списывались, т.е. не закрывался 44 счет?
Цитата (ambivalent91):По правилам исправления ошибок, решили, что в налоговом учете исправим задним числом и сдадим корректировки, а в бухгалтерском исправим текущим периодом.
Как вы это сделали?
25 августа 2015 в 09:10
Да, 44 счет не закрывался, но сейчас когда мы перешли на 3,0 он закрывает 44.счет, только в декларацию эти расходы не попадают. 

Вот в том и дело, что мы этого еще не сделали и я спрашиваю совета как это сделать.
Kamushek  131 967 баллов
25 августа 2015 в 09:17
Цитата (ambivalent91):Да, 44 счет не закрывался, но сейчас когда мы перешли на 3,0 он закрывает 44.счет,
Почему не закрывался? 44 счет закрывается полностью и в 20 и в 30. Исключения - нормируемые расходы.
Вы подробнее опишите, нельзя же все время за вас додумывать... Или выложите скрины документа в 20 и 30.
25 августа 2015 в 09:51
Цитата (ambivalent91):а именно не списаны с 44.01 счета расходы по оплате труда (не было субконто)
Я уже писала, что 20 не списывал т.к. не было субконто, а сейчас 30 списывает, даже без субконто, но в декларацию эти расходы не попадают.

вот что он делает конкретно, эти 37 тысяч списываются но не попадают в декларацию
Kamushek  131 967 баллов
25 августа 2015 в 15:08
37 баллов Добавить баллы
Цитата (ambivalent91):вот что он делает конкретно, эти 37 тысяч списываются но не попадают в декларацию
Это то как раз понятно.
Закрытие месяца закрывает 44, так как статья затрат не влияет на закрытие.
Анализируется - вид расхода у статьи затрат. Если вид расхода - нормируемый, то расход нормируется.
Если его нет, то программа не может его идентифицировать по налоговому учету, вот он и остается за бортом.
Цитата (ambivalent91):обнаружились ошибки в 2013 году, а именно не списаны с 44.01 счета расходы по оплате труда (не было субконто).
Я правильно поняла, 44 счет закрылся, в отчете о прибылях и убытках тоже, а в декларации по налогу на прибыль нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер