Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачет авансовых платежей по налогу на прибыль при уплате квартального платежа

25 августа 2015 в 09:44
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе:
Продолжение темы https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1096224#1096224

Я сделала, как мне и посоветовали декларацию за 9 месяцев 2014 я не пересдавала, а просто начисленные по ней авансовые платежи в первом квартале оплатила как и полагается(250 рублей в январе, 250 рублей в феврале и 249 рублей в марте). За первый квартал был начислен налог 178 рублей (никакие авансовые платежи в этой декларации я не ставила) и его  и оплатила. За второй квартал по декларации был начислен налог 20774 рублей, в этой декларации поставила авансовые платежи 178 и получилось к доплате 20596. Я оплатила 19847 (20596 - 250-250-249), ведь эти авансовые получается переплата, хотя я не в декларации за 1 и 2 кварталы их е отражала. А сейчас пришло требование из налоговой о том, что у меня недоплата на эту сумму 749 рублей. Вот я и не пойму что я сделала не так
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
26 августа 2015 в 10:39
Здравствуйте! Закажите акт сверки с налоговой, посмотрите и выясните, куда делись уплаченные Вами суммы налога.
26 августа 2015 в 11:04
Добрый день!
У меня есть и акт и выписка. Суммы уплаты никуда не делись, они стоят в карточке, но также стоят в этой карточке суммы начисленных авансовых платежей за январь, февраль и март. Я думала эти начисленные суммы должны убрать, а они остались
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
26 августа 2015 в 11:19
Конечно остались. Вы ведь "уточненку" за 9 мес. не сдавали. А в расчете налога на прибыль за 9 месяцев указываются авансы на 1-ый квартал.
26 августа 2015 в 11:31
И что мне теперь делать?
1. Лучше пересдать уточненку?
2. Или не пересдавать и доплатить эти деньги?
юлия79  227 303 балла, г. Омск
26 августа 2015 в 11:44
Цитата (vesnyyshka):А сейчас пришло требование из налоговой о том, что у меня недоплата на эту сумму 749 рублей. Вот я и не пойму что я сделала не так
Добрый день!

Видимо,неверно заполнили декларацию за 1 кв.2015 г и за 6 мес.2015 г.

Посмотрите,заполнены ли строки 210,220,230 в декларациях?

Стр.210,220,230 за 1 кв.2015 г=стр.320,330,340 за 9 мес.2014 г

Стр. 210,220,230 за 6 мес=стр.180,190,200 за 1кв.+стр.290,300,310 за 1 кв.

Если ошибка в этом,то подайте уточненки.Налог к уплате уменьшится.В декларации показываются только начисления,поэтому уплаченные суммы  там не надо отражать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер