Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет по претензиям к перевозчику товара: отражение в 1С

25 августа 2015 в 12:40
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отразить в бухучете и документами в  1с:Комплексная Автоматизация 8.2 редакция 1.1 (1.1.39.1)  следующую ситуацию:
При перемещении своего товара между складами организации в разных городах по вине перевозчика был испорчен товар. В 7.7 использовали документ "Списание ТМЦ" с указанием проводок ДТ 76.2 - КТ 44.1.
В 8.2 списание по такому же документу производится только проводкой ДТ 94 КТ 44.01, как полностью в учете и подокументно в 1с 8.2 отразить весь процесс - списание товара, выставление претензии перевозчику и оплату претензии?
Спасибо!
Алена Светлая Консультант
30 августа 2015 в 17:33
Здравствуйте!
Цитата (Lexaero):Подскажите пожалуйста, как отразить в бухучете и документами в  1с:Комплексная Автоматизация 8.2 редакция 1.1 (1.1.39.1)  следующую ситуацию:
При перемещении своего товара между складами организации в разных городах по вине перевозчика был испорчен товар. В 7.7 использовали документ "Списание ТМЦ" с указанием проводок ДТ 76.2 - КТ 44.1.
В 8.2 списание по такому же документу производится только проводкой ДТ 94 КТ 44.01, как полностью в учете и подокументно в 1с 8.2 отразить весь процесс - списание товара, выставление претензии перевозчику и оплату претензии?
Спасибо!
На мой взгляд, вы при описании проводки со сч.76.2 допустили описку. Или вы раньше в 1С.7.7 неверно отражали операцию.
По Кт был, наверное, сч.41.1?.. Ох! 
Если ранее на первом складе товар был принят на учет по сч.41.01, по без списания порченного товара по Кт данного счета не обойтись. 

На мой взгляд, в редакциях конфигураций на 1с 8.2 правильнее отражается списание товара через счет 94 - Потери и недостачи. Логически напрашивается отразить списание потерь через этот счет. А затем уже распределять суммы между другими счетами расчетов: 76.02, 91.02, 73.03 или прочими. Специального документа для отражения Претензий контрагенту нет в конфигурации. И док-т "Корректировка долга" с видом "списание задолженности" вам не подойдет.
По аналогии с Бухсправкой (Операцией вручную) из 1с7.7 можно применить аналог операции, - док-т "Корректировка  записей регистров". С его помощью можно внести как корректировки в регистры бухгалтерии, так и в прочие регистры. Нужно в нем подключить через состав регистров регистры бухгалтерии. И отразить проводки вида: Д76.02 К94, например. Вид договора - прочее.

А затем при поступлении на р/счет в "Плат.поручении входящем" применить вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", и указать счет расчетов - 76.02.

[Некоторым пользователям вместо доку-та "Списание товара" подходит вариант отражения через "Реализацию товара..." , - по себестоимости. Но там надо указывать ставку НДС. А эта операция, вряд ли, у вас связана с НДС.]

Печатной формы Претензии в типовых документах и формах конфигурации нет.
31 августа 2015 в 16:02
Да, извиняюсь, счет конечно же был 41.1 (41.01 в 8-ке). Про списание понятно, а остальные движения формируются либо ручной операцией, либо корректировкой, верно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер