Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как сформировать уточненную декларацию по НДС при завышении суммы в полученном счете-фактуре?

25 августа 2015 в 13:19
Здравствуйте!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)
ООО на ОСНО.

Ситуация: поставщик 13.05.2015г. выставил счет-фактуру на сумму 524 руб. (в т.ч. НДС(18%) 79.93 руб.), а позже убрал 1 позицию из документа, не выставляя корректировочного счета-фактуры.
Т.е. выдал счет-фактуру под тем же номером с той же датой, но на сумму 417 руб. (в т.ч. НДС(18%) 63.61руб.).
Получилось, что в книге покупок за 2 квартал завышена сумма по графе 15 на 107.00 руб., по графе 16 (НДС) на 16.32 руб.
Необходимо сдать уточненку по НДС за 2 квартал, т.к. ошибка привела к занижению суммы налога.

Вопрос: Какие действия нужно сделать в программе, чтобы правильно сформировать уточненную декларацию по НДС?

Заранее спасибо за ответ!
Татьяна Матвеева  20 513 баллов, г. Москва
28 августа 2015 в 14:50
23 балла Добавить баллы
Добрый день.
Во-первых, Вам и приход сам нужно откорректировать через сторно документа на приход и оприходования того, что реально есть по документам.
После этих действий в меню Операции ---- Регламентные операции по НДС  создаете Формирование записи в книгу покупок по этой счет-фактуре с минусом на всю сумму ранее выставленной и с плюсом по счет-фактуре на новую сумму, при этом галочка должна стоять на "Запись доп.листа".
28 августа 2015 в 15:02
Спасибо за ответ. Уже разобралась. Делаем корректировку поступления. При этом неверный счет-фактура сторнируется во 2 квартале и отражается в дополнительном листе книги покупок за 2 квартал. А правильный счет-фактура отражается уже в следующем периоде, т.е. в книге покупок за 3 квартал, иначе остаток по счету 19 формируется неправильно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер