Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пропущено начисление заработной платы в 1С 8

25 августа 2015 в 16:05
Добрый день. ООО на УСН (6%). основано 28,02,15. Бухгалтерия не велась. за 1 и 2 квартал  сданы 0 отчеты в ПФР и ФСС. (хоз.деятельности не было).  2 Учредителя, один из которых приказом от 16,02,15 по протоколу собрания учредителей от 01,02,15 назначен ген.директором и возложены функции гл.бухгалтера. я сейчас пытаюсь разобраться в датах. 
В 1С 8  прием на работу оформила с 01.02.15. 
Создала труд.договор с учредителем, как с ген.директором (нужна ли еще запись в трудовой книжке?) 
Создала приказ , об отпуске за свой счет ген. директора с 01,02,15 по 30,06,15 (всвзяи с отсутствием хоз.деятельности).
С июля (3 квартал) началась деятельность-деньги по р/с начали проходить....но так как я только взялась....то упустила начисление з/п и соответсвенно НДФЛ и взносы.....как это исправить?
Сейчас уже август-необходимо получить з/п (создала приказ,в котором прописано получение з/п 2 раза (аванс -середина месяца и собственно з/п -начало месяца)....- как ее обналичить с р/с -насколько начиталась по чековой книжке с указание цели?
Когда сняли аванс, например-дальнейшие действия мои как бухгалтера - в программе приходовать в кассу и затем выдать расходником?
юлия79  227 047 баллов, г. Омск
25 августа 2015 в 16:36
43 балла Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Катерина сс):В 1С 8  прием на работу оформила с 01.02.15.
Поторопились,т.к.
Цитата (Катерина сс):ООО на УСН (6%). основано 28,02,15
Т.е. приказ на прием руководителя раньше даты создания ООО не надо делать,т.к. места работы еще не было.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=258304

Цитата (Катерина сс):то упустила начисление з/п и соответсвенно НДФЛ и взносы.....как это исправить
Сделайте начисления сейчас,уплатите взносы+пени.

Цитата (Катерина сс):Сейчас уже август-необходимо получить з/п (создала приказ,в котором прописано получение з/п 2 раза (аванс -середина месяца и собственно з/п -начало месяца)....- как ее обналичить с р/с -насколько начиталась по чековой книжке с указание цели
Снимаете по чеку с указанием цели "Заработная плата"

Цитата (Катерина сс):Когда сняли аванс, например-дальнейшие действия мои как бухгалтера - в программе приходовать в кассу и затем выдать расходником
Да,сначала оформляете ПКО на сумму,снятую с р/с Дт 50 Кт 51

Зп можете выдать по РКО Дт 70 Кт 50
25 августа 2015 в 17:05
Цитата (юлия79):Сделайте начисления сейчас,уплатите взносы
получается в августе в з/п по чеку снимать -всю з/п за июль и аванс за август?
Цитата (юлия79):Да,сначала оформляете ПКО на сумму,снятую с р/с Дт 50 Кт 51

Зп можете выдать по РКО Дт 70 Кт 50
а приходовать- то получается двумя ПКО и двумя РКО (июль,август)?

и нужна ли все-таки труд.книжка ген.директору?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 047 баллов, г. Омск
25 августа 2015 в 17:38
Добрый день!
Цитата (Катерина сс):получается в августе в з/п по чеку снимать -всю з/п за июль и аванс за август
Получается,что да,т.к. сроки за июль уже прошли,а за август "наступили".

Цитата (Катерина сс):приходовать- то получается двумя ПКО и двумя РКО (июль,август
Если вы в один день снимаете,то 1 ПКО,а РКО как вам удобнее.Можете в одном РКО в основании написать зп за июль,за 1-ю половину августа.

Цитата (Катерина сс):нужна ли все-таки труд.книжка ген.директору?
Вы про запись в трудовой?
Если место работы основное,то обязательно.
25 августа 2015 в 19:51
Юлия, спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер