Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение счетов-фактур без НДС в книге покупок в 1С

28 августа 2015 в 06:05
Добрый день,

работаем в БП 3.0 (3.0.40.26). Ведется раздельный учет НДС.
В конце периода сделали Закрытие месяца, документ Распределение НДС, Формирование записей Книги покупок. Однако, не все счет-фактуры Без НДС попали в Книгу покупок. А в Анализе состояния НУ по НДС вообще полный бардак, одна и та же с/ф может находиться и как отраженная в Книге покупок и как не отраженная - идет задвоение!!!!  Пробовали перепроводить документы, но это не помогает.
У меня к Вам несколько вопросов:
1) должна ли с/ф Без НДС вообще отражаться  в Книге покупок?
2) откуда, через какие регистры формируется Анализ состояния НУ по НДС? Как так получается, что с/ф задваивается?
3) какой принцип попадания с/ф в Книгу покупок при раздельном учете НДС? У нас некоторые с/ф автоматически отражаются, другие через Формирование записей, третьи - через Распределение НДС, а четвертые - вообще никакУлыбаюсь

Заранее Вам благодарны!
Kamushek  143 334 балла
28 августа 2015 в 07:35
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Вам надо понять принцип ведения раздельного учета, можно прочитать в дополнениях к описанию(раздел Главное) в релизе 3.0.28
Цитата (Дополнения к описанию):Раздельный учет НДС по способам учета
 
При наличии облагаемых налогом и освобождаемых от налогообложения операций необходимо вести раздельный учет сумм налога по приобретенным ценностям. В программе поддерживается методика раздельного учета, при которой способ учета НДС по материалам, товарам, ОС и НМА определяется в момент поступления. Применение этой методики устанавливается в учетной политике.
 
Учетная политика  
  Для ведения раздельного учета НДС по способам учета необходимо на закладке "НДС" установить флажок "Раздельный учет НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям". Способ учета определяется в момент поступления ценностей.
  
План счетов  
  В случае ведения раздельного учета НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" используется аналитика "Способы учета НДС", значения которой выбираются исходя из предполагаемого использования приобретенных ценностей:
- Принимается к вычету,
- Учитывается в стоимости,
- Для операций по 0%,
- Распределяется.

Помощник по учету НДС  
  В первом периоде ведения раздельного учета НДС по способам учета требуется выполнить регламентную операцию "Переход на раздельный учет НДС на счете 19".
При выполнении регламентной операции на счете 19 проверяется наличие остатков с незаполненным субконто "Способы учета НДС" и остатков по регистру "НДС по приобретенным ценностям" и выполняются следующие действия:
- остатки на счете 19.07 переносятся на счет 19.03 со значением "Для операций по 0%" субконто "Способы учета НДС";
- для остатков на остальных субсчетах счета 19 устанавливается значение "Принимается к вычету" для субконто "Способы учета НДС";
- остатки по регистру "НДС по приобретенным ценностям" конвертируются в остатки по регистру "НДС раздельный учет".   

Документы "Поступление (акт, накладная)", "Поступление доп. расходов", "Поступление НМА"  
В случае ведения раздельного учета НДС на счете 19, в документах указывается способ учета НДС.
Способ учета НДС для приобретаемых ценностей по умолчанию подставляется из карточки "Счета учета номенклатуры". 

Документы "Перемещение товаров", "Требование-накладная", "Отчет производства за смену", "Принятие к учету ОС", "Принятие к учету НМА"  
В случае ведения раздельного учета НДС на счете 19, пользователь может уточнять способ учета до тех пор, пока ценность не списана. При необходимости, документами формируются движения:
- изменение способа учета НДС на счете 19,
- включение НДС в стоимость,
- исключение НДС из стоимости,
- восстановление НДС.

Способ учета НДС для списываемых материалов по умолчанию подставляется из номенклатурной группы производимой продукции. 
Счета учета номенклатуры  
Устанавливается способ учета НДС, подставляемый по умолчанию в документы поступления.
Номенклатурная группа
 
Устанавливается способ учета НДС для затрат по производству продукции, подставляемый по умолчанию в документы "Требование-накладная" и "Отчет производства за смену".   
  
Документ "Распределение НДС"  
При ведении раздельного учета НДС на счете 19, табличная часть документа автоматически заполняется суммами НДС, для которых указан способ учета НДС "Распределяется".
При вводе документа за 1-й и 2-й месяц квартала база распределения будет заполнена за соответствующий месяц, а табличная часть заполнится суммами НДС по основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в текущем месяце. При вводе документа за 3-й месяц квартала база распределения будет заполнена за соответствующий квартал, а табличная часть будет заполнена суммами НДС по всем ценностям, подлежащим распределению, а так же по основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в последнем месяце квартала.  
  
Расшифровка декларации по НДС  
В расшифровке декларации по НДС и отчета "Анализ налогового учета по НДС" в панели настроек можно управлять группировкой и выводимыми данными.   
  
Сформируйте ОСВ по 19 счету в разрезе способов учета...
2 сентября 2015 в 04:55
Спасибо, за ответ. Ошибка оказывается была в сбое программы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер