Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как перенести авансовый НДС при корректировке долга в 1С 8.3?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
28 августа 2015 в 11:22
Добрый день, Уважаемые Коллеги!

Помогите советом!

Организация на ОСНО.

БП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) редакция 3.0 (3.0.41.54).

Мы организация "Поставщик". Имеется организация "Покупатель" с формой собственности ФГУП.

Организация "Покупатель" "реорганизовалась" в АО (изменен ИНН). К действовавшему договору между нашими предприятиями организация "Покупатель" ФГУП

предоставила письмо о том, что правопреемником и ответчиком по всем обязательствам выступает новая организация АО.

В этой теме было расписано каким документом произвести зачет взаимных обязательств - Корректировка долга: отражение в 1С ( https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1275969#1275969 ).

Из нее более менее понятно как производить такие взаимозачеты.

Но непонятно как быть с НДС с авансов.

На момент реорганизации на нашем предприятии числилась кредиторская задолженность на счете 62.02, соответственно и на 76.АВ не зачтённая сумма НДС.

Реализация была произведена уже "Покупателю" АО. Соответственно должна закрыться сумма НДС на 76.АВ.

Вопрос: Каким документом в 1С перенести не зачтенный авансовый НДС по счету 76.АВ на другого контрагента???

Буду признательна за помощь!
Kamushek  132 505 баллов
28 августа 2015 в 13:28
Добрый день!
Документ Корректировка долга - перенос задолженности - авансы от покупателя.
Это сделали?  В конце квартала выполните операции, которые предложит помощник по НДС и аванс по старому покупателю закроется.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
28 августа 2015 в 14:44
Добрый день,  Kamushek!

Да. Это я сделала. Сейчас сальдо на 62.02 по Покупателю АО.

Простите ввела Вас в заблуждение.

Реализации не было. Авансы так и остались на 76.АВ. А период нужно закрывать было.

Дело в том, что возник вопрос, что по 62.02 сальдо по Покупателю АО.
А по 76.АВ сальдо по Покупателю ФГУП.

Книги переформировывала.

Но вопрос остался.

Сальдо так и висит по 76.АВ на Покупателе ФГУП.

Возможно можно просто это поправить Операцией вручную???

Ведь сальдо на 76.АВ не меняется. А меняется только субконто!?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 505 баллов
28 августа 2015 в 16:35
Цитата (White_night):Сальдо так и висит по 76.АВ на Покупателе ФГУП.
Выложите документ Формирование книги покупок, закладка зачет авансов.
Цитата (White_night):Книги переформировывала.
Об этом никто не писал, есть помощник по учету НДС и соответствующие документы, которые начинаются со слов Формирование....
Книга покупок и книга продаж - это отчеты и сколь бы раз вы их не переформировывали, во рту сладко не станет.

Цитата (White_night):Ведь сальдо на 76.АВ не меняется. А меняется только субконто!?
Это почему оно не меняется? Вы должны выписать счет-фактуру на аванс по новому контрагенту, как потом вы будете закрывать этот аванс?
Когда пройдет эта реализация.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
31 августа 2015 в 10:34
Добрый день, Kamushek!

На момент перехода прав и обязанностей были не закрыты две платежки: 1000 и 2000. Платежка на 1000 не закрывается. Платежка на 2000 закрывается.

Вот весь процесс действий, который я произвела:

1) Ввела два документа: Корректировка долга - "Прочие корректировки". 
- Д 62.02 (ФГУП) К 62.02 (АО) 1000. Подтянула соответствующие документы (поступление на р/с).
- Д 62.02 (ФГУП) К 62.02 (АО) 2000. Подтянула соответствующие документы (поступление на р/с).

2) Создала документ "Операция в ручную":
- Д 76.АВ (АО) К 76.АВ (ФГУП) 152,54 (1000*18%). Подтянула соответствующие документы (поступление на р/с).
- Д 76.АВ (АО) К 76.АВ (ФГУП) 305,08 (2000*18%). Подтянула соответствующие документы (поступление на р/с).

3) В реализацию АО подтянула п/п на 2000.

Проблема сейчас в формировании книги покупок.

Вы правильно сказали, что надо выписать счет-фактуру на аванс по новому контрагенту. Но на основании какого документа? На основании "Корректировки долга" она не выписывается. Выдает ошибку, что "Нет данных на с-ф на аванс.

Даже если вручную в Книге покупок установить документ аванса - Корректировка долга, то в печатной форме данных никаких не будет.

Что я не так делаю??

Буду признательна за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер