Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сумма из книги покупок не соответствует сумме в книге продаж декларации по НДС за 2-й квартал

28 августа 2015 в 17:04
Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста. Пришло требование из налоговой о предоставлении пояснений по декларации по ндс за 2 квартал. Суть ошибки в том, что сумма из книги покупок отсутствует в книге продаж. Внимательно изучив книги покупок и продаж, получается, что сумма в книге покупок стоит одна , а в книге покупок по постановлению совсем другая сумма. В чем может быть проблема?
Kamushek  143 812 баллов
28 августа 2015 в 17:10
Цитата (наталья4207):Суть ошибки в том, что сумма из книги покупок отсутствует в книге продаж.
В книге продаж вашего поставщика?
Цитата (наталья4207):Внимательно изучив книги покупок и продаж, получается, что сумма в книге покупок стоит одна , а в книге покупок по постановлению совсем другая сумма.
Вы запросили информацию у поставщика?
Какая у вас программа? 
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Dosa  532 балла
28 августа 2015 в 17:11
Добрый день! Не совсем понятна суть вопроса, где ошибка у вас в книге покупок или у налоговой в постановлении?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
28 августа 2015 в 17:58
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.31) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru). Получилось следующее. Оплата. 115200 .Выписана счет фактура на аванс 115200. Реализация на сумму 23 350. Зачет аванса. В книгу покупок обычную становится сумма 23350 в.тч ндс 3561.8 , в книгу покупок по постановлению 115200 в тч.ндс 3561,86 .Второй квартал.Дальше реализация на сумму 92700 .в книгу продаж 92700 ндс 14140.67 ,в книгу покупок  сумма 91850 из них ндс 14 011.02  , по постановлению 115200 в.тчн ндс 14011.02 Требование пояснений из налоговой ошибка такая. запись отсутствует у контрагента. из книги покупок 115200 втч ндс 14011.02 во втором квартале .
Kamushek  143 812 баллов
28 августа 2015 в 19:52
Вы заполняли Декларацию по НДС в программе? Вручную ничего не корректировали?
28 августа 2015 в 19:54
Да.в программе
Kamushek  143 812 баллов
28 августа 2015 в 19:59
Цитата (наталья4207):В книгу покупок обычную становится сумма 23350 в.тч ндс 3561.8
А почему у вас тогда в книге покупок сумма 23350, а не 115 200?
Когда вы формировали декларацию у вас последний релиз стоял?
28 августа 2015 в 20:04
В книгу продаж за первый квартал вошла сумма 23350 .т.к.была реализация на эту сумму .зачет аванса был тоже 23350 поэтому эта сумма попала в книгу покупок.первом квартале .во втором квартале реализация на сумму 92700.и зачет аванса на сумму оставшейся оплаты .дело в том что в книге покупок обычной формируется все правильно .а в книге покупок по постановлению непонятно что.
Kamushek  143 812 баллов
28 августа 2015 в 20:09
50 баллов Добавить баллы
Цитата (наталья4207):В книгу продаж за первый квартал вошла сумма 23350 .т.к.была реализация на эту сумму .зачет аванса был тоже 23350
Зачет должен был быть на 23350, но с 2015 года в книгу покупок в графе 15 указывается сумма
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры
 В графе 15 у вас должна быть указана сумма документа 115200.
28 августа 2015 в 20:31
Значит все правильно ставит мне программа в книге покупок.?Почему тогда налоговая требует пояснения?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер