Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С профессионального вычета у ИП

31 августа 2015 в 09:33
Добрый день! Господа, подскажите, плиз, новичку... ИП на ОСНО услуги,  в этом году отработал без расходов (подтвердить не может документально). Согласно НК, Если расходы не подтверждаются, то можно применить профессиональный налоговый вычет в размере 20% от суммы доходов предпринимателя. Вопрос: в Кудир это где-то находит свое отражение или только в декларации 3-НДФЛ (туда же расходы заносятся в соответствии с Кудир)? и можно ли как-то отразить размер этого вычета 20 % в программе 1С 8.3? или только вручную в декларации. Был дан ответ:  отражение профессионального вычета производится при помощи документа Операция учета НДФЛ. Раздел Зарплата и кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ. Заполняете закладки Доходы, Исчислено по 13 (30%) и Удержано по всем ставкам). ИП без сотрудников (соответственно данного блока нет), поставила галочку где труд наемных работников, появился блок зарплата и кадры. зашла в документ и темный лес (конкретной ставки 20 % нет. ) что надо заполнить - все доходы (общей суммой или по документально,) можно немного поподробнее, или где можно почитать? Заранее спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
31 августа 2015 в 09:34
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
31 августа 2015 в 10:01
У меня Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041), (редакция 3.0 (3.0.40.33).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
leksevna  35 794 балла
31 августа 2015 в 10:32
Добрый день!
Цитата (iro4ka17):Был дан ответ:  отражение профессионального вычета производится при помощи документа Операция учета НДФЛ. Раздел Зарплата и кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ. Заполняете закладки Доходы, Исчислено по 13 (30%) и Удержано по всем ставкам). ИП без сотрудников (соответственно данного блока нет), поставила галочку где труд наемных работников, появился блок зарплата и кадры. зашла в документ и темный лес (конкретной ставки 20 % нет. ) что надо заполнить - все доходы (общей суммой или по документально,) можно немного поподробнее, или где можно почитать? Заранее спасибо.
На закладке Доходы заполняете дату получения дохода, код дохода скорее всего 2201, код вычета 405, размер вычета. На закладке  Исчислено по 13 (30%) указываете размер исчисленного НДФЛ и на закладке Удержано по всем ставкам - проставляете сумму удержанного НДФЛ.
1 сентября 2015 в 03:02
Я правильно поняла, надо забить все документы (на закладке дохода) - н-р 50 штук за год, на остальных закладках вычислить общую сумму НДФЛ (20% от общей суммы дохода?) или так же 50 строк. т.е. программа автоматически нигде не считает? и на закладке Удержано по всем ставкам  требует заполнить саму ставку налогообложения? какую ставить? 20 там нет? и создала декларацию 3-НДФЛ, никаких вычетов  туда не попадает?! что не так? Спасибо.
leksevna  35 794 балла
1 сентября 2015 в 13:31
50 баллов Добавить баллы
Цитата (iro4ka17):Я правильно поняла, надо забить все документы (на закладке дохода) - н-р 50 штук за год,
можете расписать построчно, а можете суммировать помесячно доходы. Разбивку построчно Вы увидите только в Регистре налогового учета по НДФЛ, а в 2-НДФЛ все суммы суммируются по коду дохода помесячно.

Цитата (iro4ka17):на остальных закладках вычислить общую сумму НДФЛ (20% от общей суммы дохода?)
20% - это процент вычета от основного дохода, который не будет облагаться НДФЛ, а весь остальной доход попадает под обложение по основной ставке.

Цитата (iro4ka17):или так же 50 строк. т.е. программа автоматически нигде не считает?
в данном документе автоматический расчет отсутствует

Цитата (iro4ka17):и на закладке Удержано по всем ставкам  требует заполнить саму ставку налогообложения? какую ставить? 20 там нет?
еще раз повторюсь, что 20% это процент вычета, а не ставка налогообложения

Цитата (iro4ka17):и создала декларацию 3-НДФЛ, никаких вычетов  туда не попадает?! что не так?
данные листа Ж в декларации 3-НДФЛ заполняются вручную.
2 сентября 2015 в 04:12
спасибо!Вопрос удалён модератором. и почему лист Ж (там же стандартные вычеты)? я так понимаю эта сумма расходов в виде 20% должна стоять в п. 2.3 листа В декларации 3-НДФЛ? спасибо!
leksevna  35 794 балла
2 сентября 2015 в 09:47
Цитата (iro4ka17):и почему лист Ж (там же стандартные вычеты)? я так понимаю эта сумма расходов в виде 20% должна стоять в п. 2.3 листа В декларации 3-НДФЛ?
где Вы видите на листе Ж стандартные вычеты? Вы используете отчет по форме от 24.14.2014? 
Из порядка заполнения отчета:"..Лист Ж формы Декларации (далее - Лист Ж) используется для расчета: профессиональных налоговых вычетов по договорам гражданско-правового характера, установленных пунктом 2 статьи 221 Кодекса; профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждениям авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, установленных пунктом 3 статьи 221 Кодекса; имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи доли в уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), установленных статьей 220 Кодекса. "

Цитата (iro4ka17):а если в программе проведены расходы по банку и еще пару поступлений - и они попадают в Кудир и 3-НДФЛ, их убирать как? руками?
по правилам форума для нового вопроса необходимо оформить новую тему.
2 сентября 2015 в 10:27
спасибо, видимо в программе глянула в старую форму. а по банковским операциям было описание в первом вопросе (перед просьбой поподробнее написать)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер