Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверно заполняется документ «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» в 1С 8.2

3 сентября 2015 в 16:04
Здравствуйте!
С июня 2015 документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" неверно заполняется по всем сотрудникам. 
В регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" суммы с "+" показывает верно, "Анализ начисленных налогов и взносов (с ФОТ)" также заполняется верно. Само перечисление делаю после "начисления з/п" на 3 дня позже. Вроде все условия соблюдены, но суммы все равно неверны. 
Делала обработкой перепроведение документов, но это не помогло.
Может у кого было? Прошлые темы на форуме читала и все сделано по советам, но увы
Подскажите как исправить ошибку, потому что с июня тянется этот бардак и вручную править невозможно, потому что сотрудников очень много
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
leksevna  35 762 балла
3 сентября 2015 в 17:59
47 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Сформируйте  отчет Анализ начисленных налогов и взносов за июнь. Все отборы отключите. Оставьте только отбор по месяцу и организации. В данном отчете внизу есть таблица "НДФЛ к перечислению в бюджет" в разрезе ОКТМО. Проверьте , чтобы в документе Перечисление НДФЛ в бюджет был выбран тот же ОКТМО и стояла общая сумма, равная сумме в таблице. Если сумма перечислена верная, то таблица в отчете сформируется пустая.
Это основные ошибки, при которых неверно распределяется НДФЛ.
4 сентября 2015 в 10:13
Действительно, сумма "осталось перечислить" не равна сумме исчисленного НДФЛ. Даже нашла работников по которым получилась разница, но программа считает их неверно. По всем начислениям и регистрам сумма НДФЛ должна быть меньше.
И в "Расшифровка по полю НДФЛ исчисленный" НДФЛ исчисленный правильный, а НДФЛ осталось перечислить неверный.
И как это лечить?

Все, нашла причину. Двоились записи в регистрах при списании с расчетного счета (хотя их быть не должно) как раз у этих сотрудников. Удалила и все встало на свои места.
Спасибо большое за помощь!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 762 балла
4 сентября 2015 в 10:31
в отчете Анализ начисленных налогов и взносов сравние НДФЛ исчисленный и удержанный. Они совпадают?
4 сентября 2015 в 10:39
Теперь совпадают
В итоге, не была соблюдена правильная последовательность проведения документов.
Взяла этих сотрудников, сделала оборотку по 70 счету. Отменила все начисления и списания и последовательно все провела. Все встало на свои места и никаких лишних регистров не затронуло.
Спасибо еще раз за наводку, сразу нашла хоть этих людей с неправильными данными
leksevna  35 762 балла
4 сентября 2015 в 12:40
18 баллов Добавить баллы
Цитата (HiCapai):В итоге, не была соблюдена правильная последовательность проведения документов.
обычно эта проблема бывает, когда то ставят, то убирают в середине года в Параметрах учета флажок "Принимать НДФЛ исчисленный как удержанный" и перепроводят документы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер