Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

Question

Добрый день!Мы ООО на ОСНО.Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56) При внесении документов поступления в 1С неверно ввела ИНН контрагента (  то есть документы у меня на одно юр. лицо, а в 1с - другое...ИНН у них  похожие), соответственно в декларации&#160; по НДС в раздел 8 книга покупок  указана неверная информация.Хочу подать уточненную декларацию по НДС .Меня интересует как сделать исправление : просто исправить контрагента&#160; в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?

бухгалтерЯ · Answer

Добрый день!Исправьте ИНН в самом контрагенте, не трогая документ поступления.

ИринаКузнецова · Answer

Вы не поняли, у контрагента правильный ИНН, я в документ подставила неверного контрагента. В 1с можно вместо названия фирм набирать инн в графе "контрагент" и он автоматически подставляет название юр. лица... а так как ИНН оказался похожий и по невнимательности , я провела документ с неправильным юр. лицом....

бухгалтерЯ · Answer

Цитата (ИринаКузнецова):просто исправить контрагента&#160; в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?Тогда поправьте в поступлении.

АленаСчастливая · Answer

Добрый день.Как поправили?У меня та же ситуация (((Надо поступление не верного Поставщика сторнировать, внести верное поступление с верным Поставщиком.сделать записи в книге покупок, чтобы сч-фактуры попали в доп лист...И сдать корректировку:Раздел 8 Декларации остается как есть, а доп лист к разделу 8 вносятся данные:&#160;- Не верно указанный поставщик - все цифры сторно- Верный Поставщик &#160;верные цифры..Все правильно? или как?

ИринаКузнецова · Answer

А я до сих пор в размышлении...Но больше склоняюсь к вашему решению, оно больше подходит под правила ведения книги покупок/продаж:

Цитата (АленаСчастливая):И сдать корректировку:
Раздел 8 Декларации остается как есть,
а доп лист к разделу 8 вносятся данные:
- Не верно указанный поставщик - все цифры сторно
- Верный Поставщик верные цифры..

Все правильно? или как?

Перечитала кучу источников, везде разные мнения...
Думаю в налоговую свою позвонить и спросить...

АленаСчастливая · Answer

Я сделала по -другому.Просто сдала корректировку НДС без доп листов . У меня же нет исправления в сч фактуре..Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты..База и налог тот же..думаю корректировка ляжет как надо)))В сопроводительном письме написала, что была допущена ошибка в заполнении реквизитов в связи с ручным вводом.

ИринаКузнецова · Answer

Цитата (АленаСчастливая):Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты..

Алена, не совсем поняла, как вы исправили....
Исправили в самом документе поступления?
А вы уже отправили уточненную декларацию?И как к ней прикрепить сопроводительное письмо?

АленаСчастливая · Answer

Да, я просто исправила в поступлении и отправила в ИФНС , сославшись на то, что не верно данные перенесла в книгу покупок..
А сопроводительное письмо написала на бланке фирмы и прикрепила текстовый документ в разделе "написать письмо" ( сдаем через Астрал Отчет)

Ольга Рогова · Answer

Доброго времени суток.После сдачи декларации по НДС поставщик изменил номера счетов-фактур﻿Исправление суммы начисленного НДС в 1С 8.3Подача уточненной декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года﻿Корректировка данных по контрагенту в разделе 8 декларации по НДС

ИринаКузнецоваспросил8 сентября 2015 в 16:32 4 853 просмотра Работа в 1С  Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56) При внесении документов поступления в 1С неверно ввела ИНН контрагента ( то есть документы у меня на одно юр. лицо, а в 1с - другое...ИНН у них похожие), соответственно в декларации по НДС в раздел 8 книга покупок указана неверная информация. Хочу подать уточненную декларацию по НДС . Меня интересует как сделать исправление : просто исправить контрагента в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)? Новый вопрос Ответить

бухгалтерЯ г. Тула10 748 баллов 8 сентября 2015 в 16:47 Добрый день! Исправьте ИНН в самом контрагенте, не трогая документ поступления. 8 сентября 2015 (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

ИринаКузнецоваАвтор вопроса 10 баллов 8 сентября 2015 в 16:56 Вы не поняли, у контрагента правильный ИНН, я в документ подставила неверного контрагента. В 1с можно вместо названия фирм набирать инн в графе "контрагент" и он автоматически подставляет название юр. лица... а так как ИНН оказался похожий и по невнимательности , я провела документ с неправильным юр. лицом.... 8 сентября 2015

бухгалтерЯ г. Тула10 748 баллов 8 сентября 2015 в 17:31 Цитата (ИринаКузнецова):просто исправить контрагента в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)? Тогда поправьте в поступлении. 8 сентября 2015

АленаСчастливая г. Нижний Новгород97 баллов 11 сентября 2015 в 10:32 Добрый день. Как поправили? У меня та же ситуация ((( Надо поступление не верного Поставщика сторнировать, внести верное поступление с верным Поставщиком. сделать записи в книге покупок, чтобы сч-фактуры попали в доп лист... И сдать корректировку: Раздел 8 Декларации остается как есть, а доп лист к разделу 8 вносятся данные: - Не верно указанный поставщик - все цифры сторно - Верный Поставщик верные цифры.. Все правильно? или как? 11 сентября 2015 (Изменено)

ИринаКузнецоваАвтор вопроса 10 баллов 11 сентября 2015 в 13:38 А я до сих пор в размышлении...Но больше склоняюсь к вашему решению, оно больше подходит под правила ведения книги покупок/продаж: Цитата (АленаСчастливая):И сдать корректировку: Раздел 8 Декларации остается как есть, а доп лист к разделу 8 вносятся данные: - Не верно указанный поставщик - все цифры сторно - Верный Поставщик верные цифры.. Все правильно? или как? Перечитала кучу источников, везде разные мнения... Думаю в налоговую свою позвонить и спросить... 11 сентября 2015

Заполнить и сдать ЕФС‑1 через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

АленаСчастливая г. Нижний Новгород97 баллов 14 сентября 2015 в 09:41 Я сделала по -другому. Просто сдала корректировку НДС без доп листов . У меня же нет исправления в сч фактуре.. Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты.. База и налог тот же..думаю корректировка ляжет как надо))) В сопроводительном письме написала, что была допущена ошибка в заполнении реквизитов в связи с ручным вводом. 14 сентября 2015 (Изменено)

ИринаКузнецоваАвтор вопроса 10 баллов 14 сентября 2015 в 10:24 Цитата (АленаСчастливая):Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты.. Алена, не совсем поняла, как вы исправили.... Исправили в самом документе поступления? А вы уже отправили уточненную декларацию?И как к ней прикрепить сопроводительное письмо? 14 сентября 2015

АленаСчастливая г. Нижний Новгород97 баллов 14 сентября 2015 в 10:46 Да, я просто исправила в поступлении и отправила в ИФНС , сославшись на то, что не верно данные перенесла в книгу покупок.. А сопроводительное письмо написала на бланке фирмы и прикрепила текстовый документ в разделе "написать письмо" ( сдаем через Астрал Отчет) 14 сентября 2015

Ольга Рогова г. Ростов-на-Дону585 065 баллов 14 сентября 2015 в 20:15 Доброго времени суток. После сдачи декларации по НДС поставщик изменил номера счетов-фактур Исправление суммы начисленного НДС в 1С 8.3 Подача уточненной декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года Корректировка данных по контрагенту в разделе 8 декларации по НДС 14 сентября 2015 (Изменено)

Экологическую отчетность должны сдавать все Не сдать один отчет — 80 тысяч рублей. Сдать все отчеты — 4,5 тысячи рублей в год. Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты