Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

8 сентября 2015 в 16:32
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56)

При внесении документов поступления в 1С неверно ввела ИНН контрагента ( то есть документы у меня на одно юр. лицо, а в 1с - другое...ИНН у них похожие), соответственно в декларации  по НДС в раздел 8 книга покупок указана неверная информация.
Хочу подать уточненную декларацию по НДС .
Меня интересует как сделать исправление : просто исправить контрагента  в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
8 сентября 2015 в 16:47
Добрый день!
Исправьте ИНН в самом контрагенте, не трогая документ поступления.
8 сентября 2015 в 16:56
Вы не поняли, у контрагента правильный ИНН, я в документ подставила неверного контрагента. В 1с можно вместо названия фирм набирать инн в графе "контрагент" и он автоматически подставляет название юр. лица... а так как ИНН оказался похожий и по невнимательности , я провела документ с неправильным юр. лицом....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
8 сентября 2015 в 17:31
Цитата (ИринаКузнецова):просто исправить контрагента  в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?
Тогда поправьте в поступлении.
АленаСчастливая  97 баллов, г. Нижний Новгород
11 сентября 2015 в 10:32
Добрый день.
Как поправили?
У меня та же ситуация (((

Надо поступление не верного Поставщика сторнировать, внести верное поступление с верным Поставщиком.
сделать записи в книге покупок, чтобы сч-фактуры попали в доп лист...

И сдать корректировку:
Раздел 8 Декларации остается как есть,
а доп лист к разделу 8 вносятся данные:
 - Не верно указанный поставщик - все цифры сторно
- Верный Поставщик  верные цифры..

Все правильно? или как?
11 сентября 2015 в 13:38
А я до сих пор в размышлении...Но больше склоняюсь к вашему решению, оно больше подходит под правила ведения книги покупок/продаж:
Цитата (АленаСчастливая):И сдать корректировку:
Раздел 8 Декларации остается как есть,
а доп лист к разделу 8 вносятся данные:
 - Не верно указанный поставщик - все цифры сторно
- Верный Поставщик  верные цифры..

Все правильно? или как?
Перечитала кучу источников, везде разные мнения...
Думаю  в налоговую свою позвонить и спросить...
АленаСчастливая  97 баллов, г. Нижний Новгород
14 сентября 2015 в 09:41
Я сделала по -другому.
Просто сдала корректировку НДС без доп листов . У меня же нет исправления в сч фактуре..
Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты..
База и налог тот же..думаю корректировка ляжет как надо)))

В сопроводительном письме написала, что была допущена ошибка в заполнении реквизитов в связи с ручным вводом.
14 сентября 2015 в 10:24
Цитата (АленаСчастливая):Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты..
Алена, не совсем поняла, как вы исправили....
Исправили в  самом документе поступления?
А вы уже отправили уточненную декларацию?И как к ней прикрепить сопроводительное письмо?
АленаСчастливая  97 баллов, г. Нижний Новгород
14 сентября 2015 в 10:46
Да, я просто исправила в поступлении и отправила в ИФНС , сославшись на то, что не верно данные перенесла в книгу покупок..
А сопроводительное письмо написала на бланке фирмы и прикрепила текстовый документ в разделе "написать письмо" ( сдаем через Астрал Отчет)
Ольга Рогова  245 879 баллов, г. Ростов-на-Дону
14 сентября 2015 в 20:15
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер