Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить декларацию по НДС в случае, когда есть аванс и отгрузка?

9 сентября 2015 в 12:02
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по НДС.
Получен аванс от покупателя в этом квартале на 50 000 руб.
Отгружено в этом квартале на 20 000 руб.
Остаток планируется отгрузить в следующем квартале.
Понятно, что нужно 50 000 руб. отразить по строке 070,
20 000 руб. отразить по строке 170.
Но вот вопрос: с 2015 года прилагаем к декларации книгу покупок и продаж.
Как при этом заполнять приложение к декларации?
Заранее спасибо за помощь!
Тат Пономарева  714 баллов, г. Пермь
9 сентября 2015 в 14:03
12 баллов Добавить баллы
Добрый день.
В книге продаж у вас будет две записи:
1. Получен аванс 50000  - код вида операции 02 (строка 070 декларации) 
2. Реализация 20000  - код вида операции 01 (строка 010 декларации)

В книге покупок:
1. Вычет с предоплаты 20000 на дату отгрузки - код вида операции 22
В декларации это строка 170 - только ставить нужно не 20000, а именно сумму НДС
9 сентября 2015 в 17:58
Большое спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер