Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль во 2-м квартале 2015 года при убытках в 1-м квартале?

10 сентября 2015 в 10:14
Добрый день. Возможно, меня посчитают плохим бухгалтером, но сколько работаю всегда у меня одна большая проблема- авансовые платежи в декларации по налога на прибыль( Ну никак я не могу с ними разобраться.  Была сдана декларация не верно за 1 кв 2015г. пересдаю заполнив авансовые платежи перенеся их из декларации за 9 мес 2014г. ( ВЕРНО ЖЕ?) В итоге получился убыток 12853 и сумма к уменьшению по 050 строке 573 рубля, а по 080- 5152 рубля!  Теперь ко мне придет проверка?( 
И еще теперь вытекающий вопрос- Что я теперь должна пересдать за 2 кв 2015 года? Что я должна указать в авансовых платежах? и как их рассчитать?

Заранее спасибо ха помощь) она мне очень нужна, чтобы разобраться)
Ольга Рогова  246 590 баллов, г. Ростов-на-Дону
14 сентября 2015 в 10:39
Добрый день.
Цитата (Катерина34):Добрый день. Возможно, меня посчитают плохим бухгалтером, но сколько работаю всегда у меня одна большая проблема- авансовые платежи в декларации по налога на прибыль( Ну никак я не могу с ними разобраться.  Была сдана декларация не верно за 1 кв 2015г. пересдаю заполнив авансовые платежи перенеся их из декларации за 9 мес 2014г. ( ВЕРНО ЖЕ?) В итоге получился убыток 12853 и сумма к уменьшению по 050 строке 573 рубля, а по 080- 5152 рубля!  Теперь ко мне придет проверка?( 
И еще теперь вытекающий вопрос- Что я теперь должна пересдать за 2 кв 2015 года? Что я должна указать в авансовых платежах? и как их рассчитать?

Заранее спасибо ха помощь) она мне очень нужна, чтобы разобраться)
В начале 1кв. 2015.
Можно подробнее.
Суммы по стр. 210,220,230  за 9 месяцев 2014
Суммы по стр. 180,190,200 за 1кв. 2015
Авансовые платежи по налогу на прибыль
nicol011160  45 083 балла, г. Москва
14 сентября 2015 в 10:50
50 баллов Добавить баллы
Цитата (Катерина34):пересдаю заполнив авансовые платежи перенеся их из декларации за 9 мес 2014г. ( ВЕРНО ЖЕ?) В итоге получился убыток 12853 и сумма к уменьшению по 050 строке 573 рубля, а по 080- 5152 рубля!
Во-первых, финансовый результат за любой период - это, в общем случае, сумма доходов организации, уменьшенная на сумму расходов. Уплата и начисление авансовых платежей по налогу на прибыль на финансовый результат не влияет.

Цитата (Ольга Рогова):Теперь ко мне придет проверка?(
Что за паника? Почему Вы так решили? Думаю, что если у налоговиков возникнут какие-то вопросы при проверке Вашей декларации, то они, в первую очередь, попросят Вас дать пояснения (пришлют письмо). А Вы им ответите, подтвердив отраженные в декларации показатели.

И еще добавлю. Наверное, все бухгалтеры, которые занимаются отчетностью по налогу на прибыль, сталкиваются на первых порах с трудностями при расчете авансовых платежей и непосредственно налога. Могу сказать, что та статья, на которую Вам в предыдущем ответе дала Ольга, мне очень помогла в свое время все расставить по своим местам при заполнении Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Она достаточно старая, но, если не брать во внимание ставку налога, то вполне актуальна на сегодняшний день. Попробуйте, по-шагово следуя этим рекомендациям, заполнить Лист 02, и Вы поймете, что трудности ушли сами собой.

Удачи Вам!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 сентября 2015 в 12:20
Цитата (Ольга Рогова):Суммы по стр. 210,220,230  за 9 месяцев 2014
Суммы по стр. 180,190,200 за 1кв. 2015
Здравствуйте) Вот что у  меня проходит по декларациям

9 мес. 210- 29 074,00              220-2 907,00       230- 26 167,00

а за 1 кв  по строкам 180,190,200 ноль.....
14 сентября 2015 в 14:18
Цитата (nicol011160):И еще добавлю. Наверное, все бухгалтеры, которые занимаются отчетностью по налогу на прибыль, сталкиваются на первых порах с трудностями при расчете авансовых платежей и непосредственно налога. Могу сказать, что та статья, на которую Вам в предыдущем ответе дала Ольга, мне очень помогла
Спасибо) сейчас там покопаюсь)
юлия79  227 842 балла, г. Омск
15 сентября 2015 в 08:39
Добрый день!

Цитата (Катерина34):Здравствуйте) Вот что у  меня проходит по декларациям

9 мес. 210- 29 074,00              220-2 907,00       230- 26 167,00

а за 1 кв  по строкам 180,190,200 ноль.....
В декларацию за 1 кв.2015 г. переносятся данные из строк 320,330,340 за 9 мес.2014 г

Стр.210,220,230 за 1 кв.2015 г=стр.320,330,340 за 9 мес.2014 г

За первый квартал 2015 года сработали с убытком(стр.180,190,200 без значений),значит ав.платежей на 2 кв.2015 года,которые начисляются по стр. 290,300,310 за 1 кв.2015года не будет.
Изменения в декларацию по налогу на прибыль за полугодие вносить не надо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер