Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: рассчитать НДС

Диашка Бурова (автор вопроса)  0 баллов, г. Порхов
10 сентября 2015 в 10:33
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
ОАО «Ворсинка» является плательщиком НДС. Данное предприятие производит и реализует ковровые изделия.
За 1 квартал текущего года  произведено и реализовано:
- 230 кв. м ковровых дорожек по цене 1200 руб. за 1 кв.м. без НДС;
- 150 кв.м. ковров по цене 1500 руб. за 1 кв.м. без НДС;
- 50 кв.м. прикроватных ковриков по цене 300 руб. за 1 кв.м. без НДС.
Для производства продукции было закуплено сырье (шерсть, основа, краска и т.д.) на сумму 930 000 руб. без НДС. Сырье оплачено, счет фактура имеется.
Кроме того, приобретен станок для резки основы за 460 000 руб. без НДС. Оплата станка прошла на 50%, счет фактура имеется.
Произведена оплата услуг по рекламе продукции на 25 600 руб. без НДС, счета фактуры нет.
Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 112 000 руб.
Требуется: исчислить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указать сроки уплаты НДС, заполнить раздел 3 налоговой декларации по НДС.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
10 сентября 2015 в 10:39
Добрый день. По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Диашка Бурова (автор вопроса)  0 баллов, г. Порхов
10 сентября 2015 в 10:48
Решение:
1)    230 * 1200 = 276 000 т.р ( ковровые дорожки )
2)    276 000 * 0.18 = 49 680 т.р ( Ндс )
3)    150 * 1500 =225 000 т.р ( ковры)
4)    225 000 * 0.18 =40 500 т.р ( Ндс )
5)    50 * 300 =15 000 т.р ( прикроватных ковриков )
6)    15 000 * 0.18 = 2 700 т.р ( Ндс )
7)    930 000 * 0.18 = 167 400 т.р ( Ндс сырье )
8)    230 000 * 0.18 = 41 400 т.р ( Ндс  за станок 50% )
9)    25 600 * 0.18 = 4 608 т.р ( Ндс за рекламу )
10)                     
1квартал- 3 месяца
За 1й квартал, до 27 апреля, в связи с тем, что 25 число выпало на субботу
Сроки оплаты налога разбиты на 3 части, т.е. оплата производится по 1/3 от суммы указанной в декларации:
За 1й квартал, до 27 апреля, 25 мая, 25 июня 1
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nataa  69 380 баллов, г. Свердловская область
10 сентября 2015 в 10:58
Добрый день!
Сроки уплаты вы указали верно, но сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, не исчислили. 
Посмотрите статью https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2010/9/3733 , глава 21 НК РФ изложена в ней доступным языком.
Диашка Бурова (автор вопроса)  0 баллов, г. Порхов
10 сентября 2015 в 11:05
Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 112 000 руб.
вот с этим не понимаю что мне нужно, 11200 * 10% : 110%= 10181.81 
и вхНдс это то что мы реализовали, а исх Ндс то что мы закупили верно?
essen  15 баллов
10 сентября 2015 в 11:21
Добрый день. С аванса вы должны исчислить НДС 112000*18/118=17085, с отгруженной продукции  исчисленный НДС - 92880, итого в книге продаж будет сумма 109965 рублей. С рекламных услуг при отсутствии фактуры НДС к вычету принять нельзя. Станок у вас должен учитываться как основное средство, ндс к вычету принимается при вводе в эксплуатацию. НДС с закупленного сырья - 167400 рублей. В книге покупок можно отразить 167400, если ОС не введено в эксплуатацию Налога к уплате у вас не возникает, наоборот к возмещению из бюджета.
Диашка Бурова (автор вопроса)  0 баллов, г. Порхов
10 сентября 2015 в 11:42
Прро аванс все поняла, про рекламу и сырье + станок тоже все понятно, а вот эта строчка не понять  "с отгруженной продукции  исчисленный НДС - 92880, итого в книге продаж будет сумма 109965 рублей. "
essen  15 баллов
10 сентября 2015 в 12:36
У вас отгружена продукция (реализована), с отгрузки НДС и будет равен 92880 (вы и сами уже его просчитали), плюс НДС с аванса - 17085, вот и получается общая сумма начисленного НДС 109965 рублей.
Диашка Бурова (автор вопроса)  0 баллов, г. Порхов
10 сентября 2015 в 12:48
Все поняла! Спасибо вам огромное!!!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер