Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводки в 1С УПП при создании резерва по сомнительным долгам

curlysue (автор вопроса)  5 баллов, г. Липецк
15 сентября 2015 в 12:50
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по проводкам.
Резерв по сомнительным долгам формируем только в БУ. Применяем ПБУ 18
Сформировали резерв по сомнительным долгам 
в БУ: Дт 91 Кт 63  20000руб.
в НУ: Дт 91 ВР 20000руб.
с ВР отразили ОНА
Дт 09 Кт 68 4000руб.

при списании просроченной дебиторской задолженности
в БУ:  Дт 63 Кт 62 10000руб.
и списали ОНА Дт 68 Кт 09 2000руб.
в НУ: Дт 91 Кт ПВ 10000руб.

в итоге после расчета по налогу на прибыль БУ и НУ не идут на сумму списанной дебиторки. 
Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль ссылается на ошибку Дт 91 Кт ПВ в НУ 10000руб.
Где ошибка в моих проводках, подскажите, пожалуйста. Совсем запуталась я с этими ВР по резервам. (цифры привела условные)
Олеся Селезнева Модератор
15 сентября 2015 в 14:39
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
curlysue (автор вопроса)  5 баллов, г. Липецк
15 сентября 2015 в 15:09
Спасибо. Извините за невнимательность.
1С УПП 8.2 редакция 1.3.67.1
БухОнлайн Редакция
30 ноября 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Создание резервов по сомнительным долгам в 1С 29 ноября 2015
Создание резерва по сомнительным долгам 9 ноября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер