Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Восстановление НДС по безвозмездно переданному товару в 1С 8.2

Nurolichca (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
15 сентября 2015 в 15:59
Коллеги доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.36)
Заказали наградные стеллы для общественной организации, которой передали их по договору благотворительности.
Приходую товар операцией ПТиУ Проводки
Дт 10      Кт 60 - 20974,58 - поступление стелл
Дт 19.03 Кт 60 - 3775,42 - отражен НДС
Дт 91.02 Кт 60 - 1694,92 - дизайнерские услуги (я так понимаю тоже нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль?)
Дт 19.04 Кт 60 - 305,08 - отражен НДС

Так как НДС к вычету принять нельзя, то галочку отразить в книге покупок не ставлю.

Далее, списываю стеллы документом "требование-накладная", проводки:
Дт 91.02 Кт 10 - 20974,58 - списаны стеллы
расходы не принимаемые к НУ

Что дальше делать с НДС? каким документом его восстановить? Ведь если не стоит галочка в ПТиУ, то счет-фактура будет все время пытаться попасть книгу покупок, при формировании книги покупок.
Kamushek  143 599 баллов
15 сентября 2015 в 17:22
Добрый день!
Цитата (Nurolichca):Что дальше делать с НДС? каким документом его восстановить? Ведь если не стоит галочка в ПТиУ, то счет-фактура будет все время пытаться попасть книгу покупок, при формировании книги покупок.
Вы имели в виду списать НДС на 91 счет? Документ Списание НДС в меню Покупки - Ведение книги покупок - Списание НДС.
Nurolichca (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
15 сентября 2015 в 19:27
Цитата (Kamushek):Вы имели в виду списать НДС на 91 счет? Документ Списание НДС в меню Покупки - Ведение книги покупок - Списание НДС.
В данном случае вы меня правильно поняли, действительно его надо списать на 91.02 как непринимаемые к НУ. Только сделала это не тем документом, который вы указали, а бух справкойУлыбаюсь На будущее буду знать, что так можно, спасибо Татьяна!
Восстановить надо было бы, если бы я приняла к вычету этот НДС, а я не приняла.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 599 баллов
15 сентября 2015 в 20:44
40 баллов Добавить баллы
Цитата (Nurolichca):Только сделала это не тем документом, который вы указали, а бух справкой 
Бух справка вам не поможет, так как регистры не закроет... Переделайте.
Nurolichca (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
16 сентября 2015 в 10:53
Цитата (Kamushek):регистры не закроет...
О каких регистрах речь?
Kamushek  143 599 баллов
16 сентября 2015 в 15:26
Цитата (Nurolichca):О каких регистрах речь?
Учет НДС в программе написан на регистрах накопления и только поэтому программа сама разбирается что и когда включить в книги покупок и книги продаж.
Nurolichca (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
17 сентября 2015 в 13:25
Ясно, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер