Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Счета-фактуры на услуги с НДС и без НДС

16 сентября 2015 в 12:06
Здравствуйте!
Мы по договору аренды помещения являемся арендодателем и выставляем акты на аренду арендаторам. В акте есть переменная облагаемая 18% НДС и услуги которые мы перевыставляем без НДС (возмещаемые услуги, которые проходят по реализации). Счет-фактура формируется на основании акта с двумя строками с НДС и без НДС. Так же эти суммы попадают в книгу продаж. Правильно ли мы формируем счета-фактуры. Или в счете-фактуре не должна быть строка на услуги "без НДС"?
Александр Погребс Главный консультант
22 сентября 2015 в 19:36
Добрый день!
Цитата (Ольга 70):Или в счете-фактуре не должна быть строка на услуги "без НДС"?
В принципе в счете-фактуре может быть строка "без НДС". А также две строки - одна с НДС, другая без НДС.

Но меня смущает вот эта фраза:
Цитата (Ольга 70):услуги которые мы перевыставляем без НДС (возмещаемые услуги, которые проходят по реализации)
Утоните, пожалуйста, что это за услуги и почему они без НДС.

Успехов!
23 сентября 2015 в 09:21
Здравствуйте!
Каждый месяц арендатору помещения мы перевыставляем услуги оказываемые ИП по доставке воды и вывозу нечистот, которые нам выставляют без НДС. 
Спасибо за Ваш ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
23 сентября 2015 в 10:00
Добрый день!
Цитата (Ольга 70):Каждый месяц арендатору помещения мы перевыставляем услуги оказываемые ИП по доставке воды и вывозу нечистот, которые нам выставляют без НДС. 
А почему "перевыставляете"?
У Вас есть в договоре аренды посреднические" условия?
23 сентября 2015 в 11:04
Приятного дня!
Да в договоре эти условия оговорены.
Александр Погребс Главный консультант
23 сентября 2015 в 11:40
Цитата (Ольга 70):Счет-фактура формируется на основании акта с двумя строками с НДС и без НДС. Так же эти суммы попадают в книгу продаж. Правильно ли мы формируем счета-фактуры. Или в счете-фактуре не должна быть строка на услуги "без НДС"?
Нет, неправильно.
Свои услуги (аренда) с НДС выставляете отдельно.
Посреднические услуги - отдельно. Причем только в том случае, когда сами получили от поставщика услуг соответствующий счет-фактуру.
Если не получили, то и не указываете в счете-фактуре совсем. Ни в своей, ни в отдельной.

Успехов!
23 сентября 2015 в 12:08
Большое спасибо за разъяснения, теперь будет формировать акты отдельно на переменную арендную плату с НДС(18%) и "без НДС" и соответственно счет-фактуру формировать только на ндс-ые услуги.
Александр Погребс Главный консультант
23 сентября 2015 в 12:12
Цитата (Ольга 70):теперь будет формировать акты отдельно на переменную арендную плату с НДС(18%) и "без НДС" и соответственно счет-фактуру формировать только на ндс-ые услуги.
Думаю, так будет правильнее.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер