Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение 11 раздела декларации по НДС у принципала

Милс (автор вопроса)  439 баллов, г. Санкт-Петербург
17 сентября 2015 в 07:48
Здравствуйте, ув.коллеги!
По агентскому договору мы являемся принципалом, должны ли мы заполнять 11 раздел декларации по НДС?
Буду благодарна за ответы!
Александр Погребс Главный консультант
23 сентября 2015 в 09:24
Добрый день!
Цитата (Милс):По агентскому договору мы являемся принципалом, должны ли мы заполнять 11 раздел декларации по НДС?
Краткость далеко не всегда является "сестрой таланта". Подмигиваю

Чтобы понять, должны ли Вы заполнять 11 раздел декаларции по НДС, нужно знать, должны ли Вы в принципе, подавать эту декларацию.
А это зависит от нескольких факторов, главный из которых - применяемая налоговая система.

Какую налоговую систему Вы применяете?
Являетесь ли плательщиком НДС?
Уточните это, пожалуйста.

Успехов!
Милс (автор вопроса)  439 баллов, г. Санкт-Петербург
24 сентября 2015 в 11:30
Здравствуйте!
Наша организация на ОСН. Оплачиваем освещение в офисе по агентскому договору Агенту
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
24 сентября 2015 в 14:12
Добрый день!
Цитата (Милс):Наша организация на ОСН.
Видимо, надо понимать, что при этом Вы еще и плательщик НДС.
Это я к тому, что Вы должны составить и представить в электронном виде декларацию по НДС.

Цитата (Милс):Оплачиваем освещение в офисе по агентскому договору Агенту
Если учесть ваши первоначальные данные:
Цитата (Милс):По агентскому договору мы являемся принципалом,
то картина у меня окончательно рассыпалась!

Чтобы принципал по агентскому договору оплачивал агенту освещение в офисе...
Ну да ладно, это Ваши проблемы.

Вернемся к самому первому вопросу:
Цитата (Милс):должны ли мы заполнять 11 раздел декларации по НДС?
Если Вы получили от поставщика услуг счет-фактуру и перевыставили его дальше в рамках агентского договора, тогда должны заполнять. Но это относится к агентам.
Если принципал оплатил электроэнергию поставщику услуг, то это обычные расходы с обычным НДС, который включается в вычеты и отражается в книге покупок, т.е. в разделе 8, а не в разделе 11.
А что конкретно у Вас я так и не понял.

Успехов!
Милс (автор вопроса)  439 баллов, г. Санкт-Петербург
25 сентября 2015 в 06:22
Спасибо, за попытку разобраться!
Мы плательщики НДС и декларацию предоставляем.
Разобрались с налоговой - не надо заполнять 11 раздел, т.к. его заполняют посредники и агенты, а мы таковыми не являемся (мы просто платим тариф за освещение нашего офиса  и агентское вознаграждение-10%  Управляющей компании- Агенту, который нам предоставляет отчет Агента и сч/фактуру, а сами мы ничего никому не перевыставляем ).
Путаница получилась из того, что ИФНС прислала нам ошибочное требование подать уточненные декларации по НДС и заполнить раздел 11.
Александр Погребс Главный консультант
25 сентября 2015 в 10:14
Добрый день!

Я рад, что всё разъяснилось.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер