Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение НДС к вычету в 1С

17 сентября 2015 в 08:53
Здравствуйте. Ситуация: необходимо отразить НДС к вычету в 3 квартале 2015 года. Счет-фактура - май 2013. Программа 1С 8.3. версия 3.0.41.57.
Прошу подкорректировать мои действия: захожу на вкладку - Учет, налоги, отчетность - НДС - Отражение НДС к вычету - создать: на вкладке "Главное" (указываю контрагента, договор, документ расчетов - Счет-фактуру полученный; в Настройках ставлю флажок - Использовать как запись книги покупок, Формировать проводки, Запись дополнительного листа за период (ставлю дату Счет-фактуры), внизу указываю счет-фактуру (номер и дату). Вкладка "Товары и услуги" нажимаю Заполнить. Вкладка "Документы оплаты" - пустая. Все ли верно? Возможно,что-то не учла, подскажите, пожалуйста.
Kamushek  143 450 баллов
22 сентября 2015 в 16:42
Добрый день!
Цитата (MarNik):Счет-фактура - май 2013.
Вы когда счет-фактуру получили? В сентябре? А документы покупки делали? В мае?
На основании покупки майской сентябрем оформите счет-фактуру полученный.
Или  я вас не правильно поняла?
Документ Отражение НДС к вычету используются для не стандартных операций, даже припомнить сложно каких...
22 сентября 2015 в 19:50
Ситуация нестандартная. Все документы 2013 года, оформлено все правильно. Хотели тогда все к вычету сделать, подали документы в налоговую, проверка, все прошли, затем несколько раз инспектор "настоятельно рекомендовала" не делать возврат в том налоговом периоде, а сделать, когда ндс к уплате появится. Появился НДС к уплате только сейчас. Вот и думаю, как правильно все оформить в программе.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 450 баллов
22 сентября 2015 в 21:22
Цитата (MarNik):Ситуация нестандартная.
Обыкновенная ситуация, оставили НДС на 19 счете?
2013 год вели учет в программе?
Что вы сделали в программе, чтобы оставить НДС на 19 счете?
23 сентября 2015 в 10:06
Да, НДС на 19 счете.
Да, вела учет в программе.
Для предоставления уточненки  убрала счет-фактуры из книги покупок.
Kamushek  143 450 баллов
23 сентября 2015 в 10:11
Цитата (MarNik):Для предоставления уточненки  убрала счет-фактуры из книги покупок.
Я правильно вас поняла, из документа Формирование книги покупок? Если это так, то каждый квартал, эта счет-фактура у вас должна появляться в документе Формирование книги покупок, до тех пор, пока вы не примете ее к учету.
Вы так сделали?
23 сентября 2015 в 10:13
Да, убирала из Формирования книги покупок, но она у меня не появляется сейчас, соответственно и спрашива, как ее теперь к вычету принять. Возможно, у меня ошибка, но я не могу понять где.
Kamushek  143 450 баллов
23 сентября 2015 в 12:40
34 балла Добавить баллы
Найдите документ  счет-фактура и откройте его. 
Флажок "Отразить вычет НДС в книги покупок" снят?
Если это так, то формируете следующий отчет - раздел Отчеты - Универсальный отчет 
Общие настройки
Настраиваете период дата начала 2013 окончание сейчас.
регистр накопления - НДС предъявленный - остатки и обороты.
Для более точных настроек нажимаете Показать настройки
на закладке группировки выбираете Поставщика, договор контрагента, регистратор
и закладке Отборы добавляете Поставщик равно тот кто вам нужен.

Если документов очень много, то в отборы можно выбрать регистратор равно документ покупки.
По этой покупке остаток должен быть, если его нет, то какой документ сделал расход?
23 сентября 2015 в 13:41
Флажок стоит.
Отчеты сформировала, вообще в ступор вошла: Приход = Расход, Конечный остаток - НДС пусто, его нет. Вообще нет.
Подскажите, пожалуйста, как сделать расшифровку Расхода (узнать перечень документов, на основании которых данные внесены в табличку).
Kamushek  143 450 баллов
23 сентября 2015 в 14:40
34 балла Добавить баллы
Цитата (Kamushek):Для более точных настроек нажимаете Показать настройки
на закладке группировки выбираете Поставщика, договор контрагента, регистратор
Добавьте регистратор(это документ, который регистрирует) в группировки.
Вспоминайте как вы делали...
Вы должны были просто убрать флажок.
23 сентября 2015 в 15:10
Спасибо за рекомендации и внимание. Буду вспоминать и искать ошибки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер