Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
nightly

Как в 1С 8.1 отразить поступление услуг (по выставленному счету)?

Добрый день! Подскажите как в 1с 8,1 отразить поступление услуг (по выставленному счету)Расходы на рекламу. Чтобы они отразили в кудир(доходах всего ) и доходах ЕН.УСН (ДОХОДЫ-РАСХОДЫ) Если возможно, то поэтапно.
Ответить Новый вопрос
24 мая 2011 в 13:19
Добрый день.
Вопрос следует писать не в заголовке, а в текстовом сообщении.
В заголовке темы указывается лишь краткое содержание вопроса.
Читайте правила форума .

Я перенесла сохранившуюся часть. Недостающую допишите сами через режим "Правка".
Татьяна Королева 25 192 балла, г. Пенза
24 мая 2011 в 13:33
Услуги приходуются не по счёту, а по акту выполненных работ. Вкладка "Покупка". Документ "Поступление товаров и услуг". Там заполняете счета и услуги. В номенклатуре "Услуг" должны быть у Вас "Реклама" или что-то подобное. Счета учёта затрат, возможно, 26. Если торговля у Вас, то 44.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
24 мая 2011 в 13:45
Цитата (nightly):Добрый день! Подскажите как в 1с 8,1 отразить поступление услуг (по выставленному счету)Расходы на рекламу. Чтобы они отразили в кудир(доходах всего ) и доходах ЕН.УСН (ДОХОДЫ-РАСХОДЫ) Если возможно, то поэтапно.



Покупка - поступление товаров и услуг. Заполняем вкладку "Услуги". 1 графа - попадаем в справочник "Номенклатура". В папке услуги заводим новую, например, "реклама". Ниже названия обязательно ставим галочку "услуга". Выбираем наш новый созданный элемент. Заполняем количество и цену. Обязательно выбираем счет затрат, на который будет производиться списание и заполняем подразделение затрат все субконто, которые откроются к выбранному счету. Проверьте, чтобы все, что подчеркнуто, было заполнено, иначе счет затрат не закроется. Также в этом документе заполняем договор/ счет в рамках которого идет поступление.
Зачет авансов выбираете по документу (нужна ссылка на документ оплаты) или автоматически.
Теперь в "списании с расчетного счета" проставляем этот же договор/ счет. Проставляем погашение задолженности - автоматички или по документу (нужна ссылка на документ поступления) и проводите.
В книгу доходов у Вас сумму попадет в зависимости от последовательности оплаты и оприходования. По крайней из этих двух дат. Если оплата была раньше, то зайдя по кнопке "КУДиР" Вы увидите, что расходы стоят в графе 6. Когда же произойдет поступление товаров и услуг, то одноименный документ проставит эти расходы в 7 графу. И наоборот. Оприходование у Вас будет тогда, когда получите акт выполненных работ. Счет тут не играет никакой роли. Это не первичный учетный документ, а всего лишь предложение оплатить услуги.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:05
Если у нас турагенство и мы оплачиваем участие в выставке, какой ставить счет затрат и субконто?
Татьяна Королева 25 192 балла, г. Пенза
24 мая 2011 в 14:11
Можно счёт 26. Субконто затратное назовите как хотите "Реклама", "Расходы на рекламу" или как-то по-другому".
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
24 мая 2011 в 14:15
Цитата (nightly):Если у нас турагенство и мы оплачиваем участие в выставке, какой ставить счет затрат и субконто?


Я бы 26 счет использовала. А насчет субконто - это как фантазии хватит. Назовите так, чтобы потом при анализе по субконто вы смогли точно идентифицировать, что это были за расходы.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:17
как зайти по кнопке кудир, если в банковских выписках она не активна, когда оплата поставщику, если толико вид операции прочим контрагентам...
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:24
все же не получается поставить в кудир в графу( расходы ен), попадает только в расходы всего. Пробовала исправить вид операции (не поставщику)а прочим контрагентам, тогда вкладка кудир становится активной, и я могу мам поправить, проставить сумму расходов ен.Но не знаю насколько это правильно?
Татьяна Королева 25 192 балла, г. Пенза
24 мая 2011 в 14:26
В КУДИР в расходах попадает при оприходовании акта выполненных работ. Правило: расход должен быть оплачен и получен.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:29
а где его найти в программе? там есть такой документ?
Татьяна Королева 25 192 балла, г. Пенза
24 мая 2011 в 14:35
Вам этот акт даст организатор выставки после её проведения. Только попросите.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
24 мая 2011 в 14:51
Цитата (nightly):все же не получается поставить в кудир в графу( расходы ен), попадает только в расходы всего. Пробовала исправить вид операции (не поставщику)а прочим контрагентам, тогда вкладка кудир становится активной, и я могу мам поправить, проставить сумму расходов ен.Но не знаю насколько это правильно?


Цитата (sukharik):В книгу доходов у Вас сумму попадет в зависимости от последовательности оплаты и оприходования. По крайней из этих двух дат. Если оплата была раньше, то зайдя по кнопке "КУДиР" Вы увидите, что расходы стоят в графе 6. Когда же произойдет поступление товаров и услуг, то одноименный документ проставит эти расходы в 7 графу. И наоборот. Оприходование у Вас будет тогда, когда получите акт выполненных работ. Счет тут не играет никакой роли. Это не первичный учетный документ, а всего лишь предложение оплатить услуги.


Расходы при упрощенке признаются:

346.17 2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.

То есть для попадания в книгу в графу 7 нужно выполнение следующих условий по группам пасходов:

1 Прочие расходы: начислено и оплачено
2. Материальные расходы: оприходованы и оплачены
3. Зарплата:начислено и выплачено (то есть аванс по зп станет расходом только в момент начисления на последнее число месяца)
4.Налоги: начислены и оплачены
5.Товар: Оприходован, оплачен, списание по мере реализации контрагентам
6. ОС и НМА: на конец квартала в сумме уплаченных за них денежных средств

В Вашем случае оприходование произведете документом поступления товаров и услуг при получении от контрагента акта выполненных работ. Если оплата произведена до момента оприходования, то документ поступления сформирует запись в графу 7. Если Вы сделали поступление товаов и услуг, но оплата будет, например, через 3 месяца, то, по крайней из дат, в данном случае даты оплаты, в расходы все попадет только через 3 месяца при проведении документа списания с рачетного счета. До этого момента расходы будут висеть только в 6 графе.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:52
а в программе как его отразить?
aleksandra1986 43 431 балл, г. Хабаровск
24 мая 2011 в 14:54
Цитата (Татьяна Королева):Услуги приходуются не по счёту, а по акту выполненных работ. Вкладка "Покупка". Документ "Поступление товаров и услуг". Там заполняете счета и услуги. В номенклатуре "Услуг" должны быть у Вас "Реклама" или что-то подобное. Счета учёта затрат, возможно, 26. Если торговля у Вас, то 44.

как отразить в программе
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 14:55
Спасибо за ответы! Разобралась...
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
24 мая 2011 в 18:40
Провела поступление товаров и услуг, и списание денежных средств с расчетного счета за оказанные нам услуги. Списание отразилось в Кудир в колонке(расходы всего), а для ЕН осталась не заполненной. Что не так?
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
24 мая 2011 в 20:11
Цитата (nightly):Провела поступление товаров и услуг, и списание денежных средств с расчетного счета за оказанные нам услуги. Списание отразилось в Кудир в колонке(расходы всего), а для ЕН осталась не заполненной. Что не так?


2 варианта.

1. "Списание с расчетного счета" раньше, чем "Поступление товаров и услуг'

01.01 делаете списание с расчетного счета на сумму 1 рубль. Проводите документ. Нажимаете ДтКт. Закладка "Книга учета доходов и расходов раздел I". Наш 1 руб попал в графу 6. Формируем книгу доходов - все верно, 1 руб в графе 6 (расходы всего) со ссылкой на документ списания, но при исчислении налоговой базы он не участвует.

02.01 делаем поступление товаров и услуг. Нажимаем опять ДтКт и идем на вкладку с книгой. Видим, что наш рубль попал в графу 7 - после того, как произошли и оприходование, и оплата, можно относить на расходы.


2. "Списание с расчетного счета" позже, чем "Поступление товаров и услуг'

01.01 сделали поступление ТиУ. Если провести документ и зайти в ДтКт, то мы увидим, что запись книги доходов не сформирована.
01.02 провели списание с расчетного счета. ДтКт: видим, что при проведении документа сумма расхода в 1 руб встала сразу в 6 и 7 графу книги. В этом случае запись книги будет одна - в момент списания с расчетного счета.

По описанному Вами - у Вас первый вариант. Перепроведите документы, проверьте даты и сформируйте книгу еще раз.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
25 мая 2011 в 12:06
Спасибо вам! У меня все получилось. в одной строке в графе 6 стоит списание, в следующей строке графа 7, что признаны расходы сторонней организации. А в книге как вы так и указываете "расходы на рекламу" и признаны расходы на рекламу?
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
25 мая 2011 в 12:47
Цитата (nightly):Спасибо вам! У меня все получилось. в одной строке в графе 6 стоит списание, в следующей строке графа 7, что признаны расходы сторонней организации. А в книге как вы так и указываете "расходы на рекламу" и признаны расходы на рекламу?


Да, то, что указывает программа, я не меняю. Обычно это списание с р/cч с указанием поставщика и договора и поступление ТМЦ со ссылкой на договор и поставщика и надписью о признании расходов на приобретение ТМЦ.
nightly (автор вопроса) 71 балл, г. Москва
25 мая 2011 в 15:51
Спасибо, что научили уму разумуАнгел