ykka2014

Как отразить в уточненной декларации по НДС аннулированный счет-фактуру?

Здравствуйте! Ошибочно сделали реализацию во 2 кв 2015 от 27.05.2015,а в 3 кв обнаружили это 08.09.15. Сделала корректировку от 08.09.15 - исправление в первичных документах. Зарег сч/ф исправл1 от 08.09.15. Она попала в доп лист книги продаж от 08.09.15 за 2 квартал с минусом. А как подать уточненку по НДС за 2 кв? Сведения о доп листах не заполняются, почему? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57)
ОтветитьНовый вопрос. . .
ТаЛиНи 9 038 баллов, г. Кемерово
20 сентября 2015 в 16:46
Цитата (ykka2014):Ошибочно сделали реализацию во 2 кв 2015 от 27.05.2015,а в 3 кв обнаружили это 08.09.15. Сделала корректировку от 08.09.15 - исправление в первичных документах. Зарег сч/ф исправл1 от 08.09.15. Она попала в доп лист книги продаж от 08.09.15 за 2 квартал с минусом. А как подать уточненку по НДС за 2 кв? Сведения о доп листах не заполняются, почему? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Повторно в 1 С сформируйте  декларацию за 2 квартал (уточненную 1).  Декларация сформируется с учетом Вашей аннуляции, т.е. у вас уменьшится сумма налога к уплате в бюджет.
Когда будете отправлять декларацию  в разделе 8  книга покупок поставите  ранее поданные данные актуальны. Что бы налоговая еще раз не проверяла книгу покупок.
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»