Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отсутствуют разницы при расчете налога на прибыль при применении ПБУ 18/02 в 1С 8.2 Комплексная автоматизация

19 сентября 2015 в 18:50
Здравствуйте!

Работаю в 1С 8.2 Комплексная автоматизация, ред. 1.1
1С предприятие 8.2 (8.2.19.130), конфигурация (1.1.63.1) с применением ПБУ 18/02. Сделал закрытие месяца (рассчитать себестоимость, сформировать финансовый результат, рассчитать налог на прибыль). Налог на прибыль рассчитался, но я не вижу пост./времен. разниц. Списал на 91.2 расход и этот расход не принял к НУ (должна быть постоянная разница). В ОСВ бух. расчет прибыли происходит с расходом который на 91.2, а в ОСВ нал. без. Но в эти двух оборотках я не вижу разниц.

Что надо сделать чтобы рассчитывались/появились разницы ?
Kamushek  143 850 баллов
19 сентября 2015 в 19:30
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!
В ОСВ по налоговому учету вы какой вид учета выбрали? НУ? ПР?
19 сентября 2015 в 21:14
Цитата (Kamushek):В ОСВ по налоговому учету вы какой вид учета выбрали? НУ? ПР?
При выборе вида учета НУ или ПР нет разниц. Проверил анализ состояния НУ по налогу на прибыль, он показывает, что не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР
А также в бух.отчетности в форме №2 нет данных о разницах.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 850 баллов
19 сентября 2015 в 22:04
Цитата (maksos):Списал на 91.2 расход и этот расход не принял к НУ (должна быть постоянная разница
Выложите проводки по НУ.
19 сентября 2015 в 23:33
  Kamushek

Спасибо Вам, что направили меня на правильный путь. Не думал, что Комплексная, а тем более автоматизация в ней надо все делать ручками.

В Операциях (бух и налог. учет) -> раздел "Налоговый учет" где Д 91.2.7 в строке "Вида учета" установил ПР. Закрыл заново месяц и только после этого все получилось. В ОСВ по налог. учету с "Видом учета" ПР все появилось, а также в ОСВ бух. учета появился счет ПНО с моей суммой. И в бух. отчетности в форме №2 появилась разница.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер