Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как аннулировать запись в книге покупок при отражении одного счета-фактуры дважды?

21 сентября 2015 в 11:17
Добрый день! 
ООО уплачивает НДС. 
Вопрос следующий: при разнесении в 1 С 7.7 с-ф входящих за 2 квартал 2015 года записи в книгу покупок по одному и тому же с-ф были сформированы дважды. Обнаружено ИФНС при камеральной проверке декларации, нам направлено соответствующее требование.
Мне теперь текущей датой нужно заполнить дополнительный лист к Книге покупок за 2 квартал (с аннулированием ошибочной записи, т.е. с минусом) и предоставить уточненку по НДС за 2 квартал ?  С доплатой налога и пени, конечно. 
Всем заранее спасибо!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 сентября 2015 в 11:45
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 октября 2015 в 09:42
Добрый день.
Цитата (Наталья 1701):Мне теперь текущей датой нужно заполнить дополнительный лист к Книге покупок за 2 квартал (с аннулированием ошибочной записи, т.е. с минусом) и предоставить уточненку по НДС за 2 квартал ?  С доплатой налога и пени, конечно. 
Верно.
Цитата (ПП РФ № 1137):IV. Правила заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость
5. При регистрации в дополнительном листе книги покупок счетов-фактур (в том числе корректировочных) до внесения в них исправлений, записи по которым подлежат аннулированию, показатели в графах 15 - 16 дополнительного листа книги покупок указываются с отрицательным значением.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер