Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

Ольга Михель (автор вопроса)  10 баллов, г. Санк-Петербург
21 сентября 2015 в 17:25
Добрый день, подскажите, шаг за шагом, что нужно сделать в 3 квартеле 2015, если  во 2 кв. два раза оприходовали материалы на сумму 1990,
00, пришло уведомление от налоговой, что у контрагента нет такой с/ф естественно, т.к. оприходована она два раза...с чего начать исправления? спасибо. 1С предприятие 8.3 (8.3.6.2299) конфигурация 3.0(3.4.41.57)
Бесценная  55 323 балла, г. Москва
21 сентября 2015 в 17:27
Здравствуйте!только сегодня обсуждали подобную тему https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=329686
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
21 сентября 2015 в 17:42
41 балл Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Ольга Михель):.с чего начать исправления?
Корректировкой поступления в текущем периоде( ПБУ 22/2010)  на основании  лишнего поступления с отражением в БУ и НУ с учетом налога на прибыль и НДС.
 
Документ сторнирует поступление  и внесет изменения в налог на прибыль,и  сформирует Дополнительный лист  Книги покупок во 2-ом квартале , аннулируется лишняя запись СФ на поступление(п.9 Правила ведения книги покупок Постанвление №11377) .
Анулируемый СФ отражается в Приложении1 к Разделу 8 с признаком актуальности"Неактуален",а также уменьшится сумма НДС к вычету по стр.120 Раздела 3 Уточненной декларации НДС за 2-й квартал.   

Уточненные  декларации налога на прибыль и НДС  сдаются за тот период ,в котором сделана ошибка, за 2 -й квартал , но прежде стоит заплатить налог к уплате и пени ,за несвоевременную уплату налога , а затем отправлять  Уточненные  декларации  в ФНС
Цитата (Статья 81 НК РФ - Внесение изменений в налоговую декларацию):4. Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:
1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Михель (автор вопроса)  10 баллов, г. Санк-Петербург
22 сентября 2015 в 09:41
я в 1с сформировала декларацию по НДС. налог увеличился на сумму корректировки, сформировался доп. лист, выгружаю в СБИС,  но почему то в доп.листе нет никаких данных, но в 1 с в доп.листе стоит корректировка с минусом. что может быть не так?
это исправила, поменяла актуальность, на неактуален,..появился доп лист в сбисе..

Вопрос удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
22 сентября 2015 в 10:19
Цитата (Ольга Михель):и еще, если НДС платим частями, по 1/3.. срок уплаты 3 части 25 сентября, нужно рассчитывать пени или просто увеличить третий платеж на сумму корректировки? так же по прибыли, в первом квартале были большие авансовые платежи, за полугодие уплата к уменьшению...достаточно просто сдать уточненку?
Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
22 сентября 2015 в 10:34
31 балл Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Ольга Михель):и еще, если НДС платим частями, по 1/3.. срок уплаты 3 части 25 сентября, нужно рассчитывать пени или просто увеличить третий платеж на сумму корректировки? так же по прибыли, в первом квартале были большие авансовые платежи, за полугодие уплата к уменьшению...достаточно просто сдать уточненку?
Ольга, заплатите сумму расхождения отдельным платежем до сдачи уточненки,в противном случае ФНС вытавит штраф 20% от неуплаченной суммы налога 
по п.1ст.122
Цитата (Статья 122 НК РФ. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) ):1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса, (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога 
 так следует оплатить налог на прибыль перед сдачей уточненки, поступление дважды разнесено.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер