Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка в счете-фактуре и накладной при камеральной проверке по НДС

23 сентября 2015 в 14:04
Всем добрый день.
Сегодня ФНС прислала Требование о представлении пояснений в декларацию по НДС за 2 квартал. 
 Суть- у поставщика в книге продаж Накладная  от 12.05.2015 проходит на сумму 9172,55, а у меня накладная проходит в книге покупок на сумму 10155,70. Разница 983,15.
 Это моя ошибка  у поставщиков правильно. Там несколько раз меняли цену из-за некачественного товара, скан накладной позже присылали по почте, это я забыла исправить у себя.
Как исправить данные в счет-фактуре и торг-12  от 12.05.2015?
Как я понимаю можно задним числом, в самом документе от 12.05.2015г исправить сумму у неправильной позиции и пересдать уточненку за 2 квартал.
Все спасибо за ответы и комментарии
юлия79  250 086 баллов, г. Омск
28 сентября 2015 в 00:18
31 балл Добавить баллы
Здравствуйте!

Цитата (Ольга004):Как исправить данные в счет-фактуре и торг-12  от 12.05.2015?
Как я понимаю можно задним числом, в самом документе от 12.05.2015г исправить сумму у неправильной позиции и пересдать уточненку за 2 квартал
В вашем случае нужно составить доп.лист к книге покупок за второй квартал,где сторнировать неверную счет-фактуру и принять к учету верную .

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=330150
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=309121&find=unread
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=311316
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=298432
28 сентября 2015 в 01:59
Добрый вечер, Юлия 79.
Спасибо что откликнулись 
Я создала доп.лист к книге покупок за второй квартал,где сторнировала неверную счет-фактуру она получилось красной  с -10155,70.
Делала через Покупка-корректировка поступления-Исправление в первичных документах. Делала от 24.09.2015
У меня проблема с созданием новой правильной счет-фактурой.
Прочитала ссылки которые Вы прикрепили.
Сделала следующее:
Провела документ счет-фактура полученный,где Документ основание Корректировка поступления от 24.09.2015
Этот тот который я исправляла через документ исправление в первичных документах.
Сформировала новую запись в книге покупок от 25.09.2015.
Сделала  новую декларацию по НДС, с типом корректировки/1 от 25.09.2015
В прил. 1 к разделу 8, появилась только сумма -10155,70, а новая 9172,55 не появилась.
Где может быть ошибка?
Спасибо, очень жду от Вас помощи, у меня осталось 2 дня для предоставления объяснений
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер