Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сумма с минусом на счете 41 с прошлого года

АнириСтар (автор вопроса)  0 баллов, г. Миасс
24 сентября 2015 в 18:41
Добрый вечер. Работаю с ООО. Общество маленькое, скорее всего УСН. Подскажите, что можно сделать? В 2014 году слетала база 1С бухгалтерия (вирус), ничего не выправили. В итоге сейчас на 41 счете красным висит кол-во товара и сумма по этому товару. Смотрю, как произошло такое, а в 2014 г. произошло списание (реализация) товара, поступления которого не было. Уж как это произошло, не понятно. Но выправлять как-то надо. Может можно бухгалтерской операцией? Подскажите, кто с таким сталкивался. Спасибо, заранее)
Ирина Ротнова Модератор
24 сентября 2015 в 18:42
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
АнириСтар (автор вопроса)  0 баллов, г. Миасс
25 сентября 2015 в 07:28
Цитата (АнириСтар):Общество маленькое, скорее всего УСН
1 C: Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) находимся на Общей Системе Налогообложения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Авуар  14 588 баллов, г. Челябинск
25 сентября 2015 в 08:22
Цитата (АнириСтар):Цитата (АнириСтар):Общество маленькое, скорее всего УСН 1 C: Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) находимся на Общей Системе Налогообложения.
Добрый день!
Так все-таки УСН или ОСН?
Kamushek  143 630 баллов
25 сентября 2015 в 08:52
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (АнириСтар):В итоге сейчас на 41 счете красным висит кол-во товара и сумма по этому товару. Смотрю, как произошло такое, а в 2014 г. произошло списание (реализация) товара, поступления которого не было.
Как вы понимаете, либо забыли сделать приход, либо расход лишний...
Надо сделать акты сверки с этим покупателем и этим поставщиком. В зависимости от выясненного будете действовать.
Если предположить, что вы так и не выясните и у вас есть подписанные документы от покупателя, то вы должны будете сделать инвентаризацию датой ранее этой реализации и оприходовать товар на склад.
Как вы понимаете налогооблагаемая база увеличится на себестоимость это товара.
Поэтому сначала лучше все выяснить.
АнириСтар (автор вопроса)  0 баллов, г. Миасс
25 сентября 2015 в 09:32
Цитата (Авуар):Так все-таки УСН или ОСН?
Добрый). Общая система налогобложения
Авуар  14 588 баллов, г. Челябинск
25 сентября 2015 в 09:47
Согласна с Татьяной.
Прежде чем вносить какие-либо поправки, необходимо понять: откуда они и на что повлияют.
Если у вас есть основания для сомнений из-за сбоя в программе, то я бы настоятельно посоветовала сверить то, что в настоящее время есть  в учете в программе с отчетными данными, а именно как отражено начисление НДС и налога на прибыль. Потому что у вас получается, что продали вы то, чего у вас в наличии не было. С точки зрения закона - это мошенничество.
В случае налоговой проверки (как встречной так и выездной) у вас неподтвержденная приходом реализация.

Я бы приложила все силы для восстановления учета .....Счёты
АнириСтар (автор вопроса)  0 баллов, г. Миасс
25 сентября 2015 в 10:38
Спасибо большое за совет)
АнириСтар (автор вопроса)  0 баллов, г. Миасс
25 сентября 2015 в 10:40
Цитата (Kamushek):Поэтому сначала лучше все выяснить.
Спасибо, Татьяна!)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер